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索引号: CD020-20200219-721303 发布机构: 市海事水运服务中心
发文日期: 2020-02-04 主题分类: 财政预决算
关键词:

常德市水运事务中心2020年部门预算公开

来源:市海事水运服务中心 发布时间:2020-02-04 15:50:59 【字体:

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第一部分:常德市水运事务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分:常德市水运事务中心部门预算公开表格

 

第一部分:常德市水运事务中心2020年部门预算编制说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

   将承担管理权限内的行政许可工作、负责水上交通安全监督管理、负责水上运输市场监督管理等职责划入市交通运输局相关机构。(常编发【2019】101号)

(二)机构设置

根据市编委办核定,市水运事务中心内设科室13个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部(纪律检查室与其合署办公)、财务部、计划基建部、船舶检验部、航运事务部、船舶船员部、水上应急救援中心、沅水船舶检验所、澧水船舶检验所、府坪分中心、盐关分中心、地方航道所。

所属事业单位分别是:无。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有常德市水运事务中心本级。

三、部门收支总体情况

    2020年部门预算即水运事务中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市水运事务中心归口管理使用的取消收费后履职经费、水上安全维护监管及航道养护专项经费等专项资金;主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、交通运输支出等。

2020年市水运事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2020年年初收入预算数2633.68万元,其中,一般公共预算拨款2633.68万元,占100%(经费拨款2616.08万元,占99.33%;纳入预算管理的非税收入拨款17.6万元,占0.67%);政府性基金预算拨款0万元。2020年收入预算较上年增加90.28万元,增长3.5%,主要是经费拨款增加90.28万元,主要原因是经费拨款增加90.28万元。

(二)支出预算。2020年年初支出预算数2633.68万元,其中,基本支出2310.08万元,占88.38%;项目支出306万元,占11.62%。主要包括社会保障和就业支出362.08万元,交通运输支出2271.60万元。2020年支出预算较上年增加90.28万元,增长3.5%,主要是人员经费增加135.94万元,主要原因是补贴调高,绩效奖、文明和综治奖调高。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入2633.68万元,支出包括:社会保障和就业支出362.08万元,占13.75%;交通运输支出2271.60万元,占86.25%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加90.28万元,增长3.5%,主要是人员经费增加135.94万元,主要原因是补贴调高,绩效奖、文明奖和综治奖都调高。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市水运事务中心2020年一般公共预算基本支出年初预算数为2327.68万元,其中:人员经费1945.77万元,包括:基本工资443.58万元、津贴补贴197.24万元、奖金491.4万元、机关事业单位养老保险123.61万元,职工基本医疗保险缴费57.94万元,其他社会保障缴费9.77万元、绩效工资78.31万元、临时人员工作经费35.52万元、离休费3.63万元、退休费358.45万元、抚恤费5.53万元、住房公积金141.09万元;公用经费381.91万元,包括:办公费24.1万元、印刷费10.82万元、咨询费1万元、邮电费18.5万元、物业管理费46万元、差旅费39.9万元、维修费12万元、会议费11.4万元、公务接待费22万元、劳务费15万元、工会经费9.27万元、福利费19.31万元、公务交通补贴62.61万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出76万元。

(二)项目支出:市水运事务中心2020年一般公共预算项目支出年初预算数为306万元,其中事业运行经费306万元,主要用于海巡艇管养经费120万元、船舶检验履职经费100万元、柳叶湖、桃花源安全监管经费30万元、水上安全维护及航道养护专项经费35万元、视频监控租赁及值班经费21万元等方面。 

五、“三公”经费预算情况

2020年市水运事务中心“三公”经费预算数为44万元,其中:公务接待费30万元,公务用车购置及运行费14万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费14万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少3万元,下降6.38%。其减少原因为下调公务接待费计划3万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市水运事务中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费。2020年市水运事务中心运行经费一般公共预算拨款预算2633.68万元,较上年预算增加90.28万元,增长3.5%。其增加原因为补贴调高,绩效奖、文明奖和综治奖都调高。

(二)政府采购情况。2020年市水运事务中心政府采购预算总额75.7万元,其中:政府采购货物预算75.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日,市水运事务中心共有车辆4台,其中:行政执法车辆3台,其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)1台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)2台(套)。

(四)绩效目标设置情况。2019年市水运事务中心整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款2543.4万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款417.69万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款315.88万元。2020年市水运事务中心整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款2633.68万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款381.91万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款306万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

常德市水运事务中心2020预算公开(1).xls


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