政府信息公开


索引号: CD020-20200220-721674 发布机构: 市公路养护中心
发文日期: 2020-02-04 主题分类: 财政预决算
关键词:

常德市公路建设养护中心2020年部门预算公开

来源:市公路养护中心 发布时间:2020-02-04 15:55:31 【字体:

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第一部分:常德市公路建设养护中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分:常德市公路建设养护中心部门预算公开表格

第一部分:常德市公路建设养护中心2020年部门预算编制

说     明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

 常德市公路建设养护中心为常德市交通运输局管理的正处级公益一类事业单位,受市交通运输局委托,承担公路管理相关行政职能。其主要职责是:

 (1)贯彻执行中央和省有关公路管理的方针政策和法律法规;参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划和年度计划以及公路路政管理的规范性文件,经上级主管部门批准后组织实施。

 (2)承担指导、协调、监督全市干线公路(含国道、省道、重要县道和区域快速干道)、农村公路(含普通县道、乡道、村道)建设管理的具体工作,并参与目标管理考核;负责指导、协调、监督全市干线公路、农村公路养护工作,对公路日常养护工作和养护工程的进度与质量进行检查考核。

 (3)依法指导、监督、考核全市公路路政管理工作;具体实施公路路政管理和超限运输治理工作。

(4)负责全市干线公路养护工程质量安全监督管理工作;指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理工作。

 (5)负责全市干线公路、农村公路的路网监测和应急处置工作。

 (6)负责全市公路科技、公路行业统计和普查、公路数据库建设与维护工作。

 (7)负责指导所属企业推进现代企业制度建设,依法依规行使有关管理和考核权。

 (8)对县(市、区)公路管理工作进行业务指导,并组织相关业务培训。(9)承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。

(二)机构设置

根据市编委办核定,市公路建设养护中心内设科室15个,所属事业单位6个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是:办公室、人事科、财务科、审计科、法制科、行政许可服务办公室、计划统计科、科技科、安全科、干线公路建设科、干线公路养护科、农村公路建设科、农村公路养护科、企业指导服务科、治理超限运输办公室。

所属事业单位分别是:市公路路政支队、市公路项目建设办公室、市公路建设工程质量安全监督管理处、市公路管理局信息中心、市公路管理局应急指挥中心、市公路管理局离退休人员服务管理处等6个独立编制事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:市公路路政支队、市公路项目建设办公室、市公路建设工程质量安全监督管理处、市公路管理局信息中心、市公路管理局应急指挥中心、市公路管理局离退休人员服务管理处等6个独立编制事业单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算拨款中的经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市公路建设养护中心归口管理使用的路桥公司事业编制退休退养人员保障及管理经费、干线公路管理工作经费、城区治超经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、交通运输支出等。

2020年市公路建设养护中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2020年年初收入预算数4311.69万元,全部为一般公共预算拨款中的经费拨款。2020年收入预算较上年增加484.41万元,增长

12.65%,主要是经费拨款增加484.41万元,主要原因是工资福利支出标准上调。

(二)支出预算。2020年年初支出预算数4311.69万元,其中,基本支出2805.05万元,占65.06%;项目支出1506.64万元,占34.94%。主要包括一般公共服务0万元,社会保障和就业支出687.72万元,住房保障支出164.87万元,交通运输支出3459.10万元。2020年支出预算较上年增加484.41万元,增长12.65%,主要是人员经费增加312.71万元、公用经费增加18.15万元、项目支出(路桥公司事业编制退休退养人员保障经费)增加153.55万元,主要原因是工资福利支出标准的上调。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入4311.69万元,支出包括:一般公共服务0万元,占0%;社会保障和就业支出687.72万元,占15.95%;住房保障支出164.87万元,占3.82%;交通运输支出3459.10万元,占80.23%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加484.41万元,增长12.65%,主要是人员经费增加312.71万元、公用经费增加18.15万元、项目支出(路桥公司事业编制退休退养人员保障经费)增加153.55万元,主要原因是工资福利支出标准的上调。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市公路建设养护中心及所属单位2020年一般公共预算基本支出年初预算数为2805.05万元,其中:人员经费2327.38万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金,离休费、退休费、奖励金、遗属生活补助等;公用经费477.67万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费,其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括一般商品和服务支出和资本性支出。)

(二)项目支出:市公路建设养护中心及所属单位2020年一般公共预算项目支出年初预算数为1506.64万元,其中事业运行经费1306.64万元,主要用于路桥公司事业编制退休退养人员保障及管理经费、干线公路管理工作经费等方面;事业发展专项经费200万元,主要用于城区治超工作等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年市公路建设养护中心及所属单位“三公”经费预算数为38.54万元,其中:公务接待费28.04万元,公务用车购置及运行费10.5万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费10.5万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少0.91万元,下降2.31%。其减少原因为加强了公务接待费的控制。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市公路建设养护中心及所属单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费。2020年市公路建设养护中心及所属单位运行经费一般公共预算拨款预算477.67万元,较上年预算增加18.15万元,增长3.95%。其增加原因为新增事业编制人员公务交通补贴。

(二)政府采购情况。2020年市公路建设养护中心及所属单位政府采购预算总额14.02万元,其中:政府采购货物预算2.02万元、政府采购服务预算12万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日,市公路建设养护中心及所属单位共有车辆3台,其中:公务车辆2台,行政执法车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。2019年市公路建设养护中心及所属单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款3827.28万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1353.09万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款200万元。2020年市公路建设养护中心及所属单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款4311.69万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1506.64万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款200万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

常德市公路建设养护中心2020年部门预算公开表(附件).xls


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