政府信息公开


索引号: CD020-20200810-000000 发布机构: 市海事服务中心
发文日期: 2020-08-11 主题分类: 财政预决算
关键词:

常德市地方海事局2019年度部门决算公开

来源:市海事服务中心 发布时间:2020-08-11 16:50:03 【字体:

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

一、单位概况

(一)、部门职责

负责全市水上交通安全监督管理的行政执法机构。主要职能是:

1、负责宣传、贯彻和执行国家及省、市有关水上法律、法规、规章和政策;依据法律法规和授权拟订、实施地方性水路交通管理办法;负责水路交通行政执法和监督检查。

2、负责编制全市水路交通发展规划,参与水资源综合开发利用规划与治理;制定辖区港口、码头和航道的新建、改建、养护项目计划,并组织实施和监督管理;本系统统计信息工作。

3、负责水上交通安全监督和防止船舶污染水域;对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理;管理水上交通通航秩序和通航环境,划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等;对水上水下施工作业(含使用岸线)碍航性审批和监督检查;承担水上交通应急处置工作;管理和发布航行通(警)告;水路危险货物运输的监督管理;调查、处理水上船舶交通事故,港口生产、设备事故和船舶污染事故;船舶适航管理,辖区渡口、渡船、游船的安全监督。

4、负责船舶、水上设施和船用产品的法定检验;按规定权限负责船用产品的检验和认可;按规定权限审查船舶设计图纸;管理船员、引航员适任资格;内河船舶登记和进出港签证;负责对船舶焊工人员的管理;负责对船舶驾驶、轮机人员的考试、发证。

5、对全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、船舶交易市场实施行业管理;全市水路运输和港口行政管理;核准港口建设项目,依法审核港区岸线、水域使用权,办理港口经营审批;组织和协调水路战备运输和防汛工作。

6、负责对港口企业的国有资产实施监督,保护港口设施,维护港口经营秩序及交通秩序,检查、制止和处理侵占港区、破坏港口设施、违反管理办法的行为。

7、负责辖区航道的行政管理和航道养护,设置维护航标和助航标志;航道及航道设施的保护;审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求。

8、负责全市各县(市)港航管理部门的业务指导和综合协调。

9、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其它事项。

(二)、机构设置情况

常德市地方海事局为独立财务核算单位,财政预算一级拨款单位,下设1个二级单位(常德市地方海事局湖区航道管理所),科室13个(办公室、财务科、人事科、计划科、执法支队、运输科、航道科、船员科、应急办、监察室、许可办、直属处、机关党委),2019年共有人员243人。其中:在编在职113人;退休人员95人;离休人员2人;其他人员3人;临聘人员14人;遗属人员16人。

我单位无二级预算单位,因此纳入2019年度部门决算编制的只有常德市地方海事局本级。

二、  2019年度部门决算表


收入支出决算总表










公开01表



部门:常德市地方海事局





金额单位:万元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,389.53

一、一般公共服务支出

29

0.00



二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00



三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00



四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00



五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00



六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00



七、其他收入

7

5.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00




8


八、社会保障和就业支出

36

635.43




9


九、卫生健康支出

37

0.00




10


十、节能环保支出

38

0.00




11


十一、城乡社区支出

39

1,563.67




12


十二、农林水支出

40

0.00




13


十三、交通运输支出

41

2,560.16




14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00




15


十五、商业服务业等支出

43

0.00




16


十六、金融支出

44

0.00




17


十七、援助其他地区支出

45

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00




19


十九、住房保障支出

47

116.10




20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00




22


二十二、其他支出

50

10.74




23



51




本年收入合计

24

3,394.53

本年支出合计

52

4,886.10



用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00



年初结转和结余

26

2,136.28

年末结转和结余

54

644.70




27



55




总计

28

5,530.81

总计

56

5,530.81



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。









收入决算表

















公开02表



部门:常德市地方海事局







金额单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

3,394.53

3,389.53

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00



208

社会保障和就业支出

635.41

635.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

597.61

597.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

  事业单位离退休

468.86

468.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.75

128.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20808

抚恤

37.80

37.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080801

  死亡抚恤

37.80

37.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21007

计划生育事务

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2100799

  其他计划生育事务支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



214

交通运输支出

2,605.42

2,600.42

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00



21401

公路水路运输

2,540.66

2,535.66

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00



2140101

  行政运行

356.53

356.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140130

  远洋运输

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140131

  海事管理

1,642.86

1,642.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140199

  其他公路水路运输支出

539.20

534.20

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00



21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

64.75

64.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

64.75

64.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

115.73

115.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

115.73

115.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

115.73

115.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



229

其他支出

35.40

35.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22999

其他支出

35.40

35.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2299901

  其他支出

35.40

35.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







支出决算表















公开03表



部门:常德市地方海事局






金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

4,886.10

2,317.06

2,569.05

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

635.43

635.43

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

597.76

597.76

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

  事业单位离退休

469.01

469.01

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.75

128.75

0.00

0.00

0.00

0.00



20808

抚恤

37.67

37.67

0.00

0.00

0.00

0.00



2080801

  死亡抚恤

37.67

37.67

0.00

0.00

0.00

0.00



212

城乡社区支出

1,563.67

0.00

1,563.67

0.00

0.00

0.00



21201

城乡社区管理事务

666.90

0.00

666.90

0.00

0.00

0.00



2120199

  其他城乡社区管理事务支出

666.90

0.00

666.90

0.00

0.00

0.00



21205

城乡社区环境卫生

896.77

0.00

896.77

0.00

0.00

0.00



2120501

  城乡社区环境卫生

896.77

0.00

896.77

0.00

0.00

0.00



214

交通运输支出

2,560.16

1,554.78

1,005.38

0.00

0.00

0.00



21401

公路水路运输

2,473.77

1,554.75

919.02

0.00

0.00

0.00



2140101

  行政运行

360.58

360.58

0.00

0.00

0.00

0.00



2140123

  航道维护

0.31

0.00

0.31

0.00

0.00

0.00



2140127

  船舶检验

14.88

0.00

14.88

0.00

0.00

0.00



2140130

  远洋运输

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00



2140131

  海事管理

1,573.12

1,192.09

381.03

0.00

0.00

0.00



2140199

  其他公路水路运输支出

522.80

0.00

522.80

0.00

0.00

0.00



21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

86.35

0.00

86.35

0.00

0.00

0.00



2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

86.35

0.00

86.35

0.00

0.00

0.00



21499

其他交通运输支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00



2149999

  其他交通运输支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

116.10

116.10

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

116.10

116.10

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

116.10

116.10

0.00

0.00

0.00

0.00



229

其他支出

10.74

10.74

0.00

0.00

0.00

0.00



22999

其他支出

10.74

10.74

0.00

0.00

0.00

0.00



2299901

  其他支出

10.74

10.74

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表












公开04表



部门:常德市地方海事局







金额单位:万元



收       入

支       出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

3,389.53

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

37

635.43

635.43

0.00




9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00




10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

40

1,563.67

1,563.67

0.00




12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00




13


十三、交通运输支出

42

2,555.16

2,555.16

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

48

116.10

116.10

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00




22


二十二、其他支出

51

10.74

10.74

0.00




23



52






本年收入合计

24

3,389.53

本年支出合计

53

4,881.10

4,881.10

0.00



年初财政拨款结转和结余

25

2,136.28

年末财政拨款结转和结余

54

644.70

644.70

0.00



一、一般公共预算财政拨款

26

2,136.28


55






二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56







28



57






总计

29

5,525.81

总计

58

5,525.81

5,525.81

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表



部门:常德市地方海事局



金额单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

4,881.10

2,317.06

2,564.05



208

社会保障和就业支出

635.43

635.43

0.00



20805

行政事业单位离退休

597.76

597.76

0.00



2080502

  事业单位离退休

469.01

469.01

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.75

128.75

0.00



20808

抚恤

37.67

37.67

0.00



2080801

  死亡抚恤

37.67

37.67

0.00



212

城乡社区支出

1,563.67

0.00

1,563.67



21201

城乡社区管理事务

666.90

0.00

666.90



2120199

  其他城乡社区管理事务支出

666.90

0.00

666.90



21205

城乡社区环境卫生

896.77

0.00

896.77



2120501

  城乡社区环境卫生

896.77

0.00

896.77



214

交通运输支出

2,555.16

1,554.78

1,000.38



21401

公路水路运输

2,468.77

1,554.75

914.02



2140101

  行政运行

360.58

360.58

0.00



2140123

  航道维护

0.31

0.00

0.31



2140127

  船舶检验

14.88

0.00

14.88



2140130

  远洋运输

2.08

2.08

0.00



2140131

  海事管理

1,573.12

1,192.09

381.03



2140199

  其他公路水路运输支出

517.80

0.00

517.80



21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

86.35

0.00

86.35



2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

86.35

0.00

86.35



21499

其他交通运输支出

0.03

0.03

0.00



2149999

  其他交通运输支出

0.03

0.03

0.00



221

住房保障支出

116.10

116.10

0.00



22102

住房改革支出

116.10

116.10

0.00



2210201

  住房公积金

116.10

116.10

0.00



229

其他支出

10.74

10.74

0.00



22999

其他支出

10.74

10.74

0.00



2299901

  其他支出

10.74

10.74

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表












公开06表


部门:常德市地方海事局







金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,543.24

302

商品和服务支出

261.53

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

580.18

30201

  办公费

16.57

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

202.39

30202

  印刷费

1.18

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

368.99

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

22.91

30205

  水费

1.30

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

190.95

30206

  电费

18.27

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

17.18

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

15.16

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

15.19

30211

  差旅费

27.05

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

128.88

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

6.22

30213

  维修(护)费

2.03

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

27.53

30214

  租赁费

0.57

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

512.29

30215

  会议费

0.10

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

20.41

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

448.60

30217

  公务接待费

16.66

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.52

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

37.67

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

5.61

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2.05

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.86

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

30.15

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

12.74

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

63.37








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

27.76





人员经费合计

2,055.53

公用经费合计

261.53


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表



部门:常德市水运事务中心










金额单位:万元



预算数

决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



44.00

0.00

0.00

0.00

14.00

30.00

30.47

0.00

13.21

0.00

13.21

17.26



注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









































































公开08表


部门:常德市地方海事局






金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计









本单位无政府性基金收入安排的支出





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3394.53万元,与2018年相比减少24.7%。支出4886.1万元,与2018年相比增长51.4%。年末结转和结余644.7万元。只要是因为落路口码头拆迁补偿经费下拨是在2018年,2019年才支出。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入决算数3394.53万元,其中:财政拨款收入3389.53万元,占99.8%;其他收入5万元,占0.2%。

(三)支出决算情况说明。

2019年度支出决算数4886.1万元。其中:基本支出2317.06万元,占47.4%;项目支出2569.05万元,占52.6%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计5525.81万元,与2018年相比减少45.62万元,较少0.8%,主要是因为:2018年年末财政拨款结转结余2136.28万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4881.1万元,占本年支出合计99.8%,与2018年相比,财政拨款支出增加1654.35万元,增长51.3%,主要是因为:1、落路口码头拆迁补偿经费1563.67万元;2、职工基本医疗保险51.68,;3、人员经费39万元。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4881.1万元,主要是用于以下方面:社会保障就业支出635.43万元,占13.0%;城乡社区支出1563.67万元,占32.0%;交通运输支出2555.16万元,占52.3%;住房保障支出116.1万元,占2.5%;其他支出10.74万元0.2%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4887.95万元,支出决算数为4886.1万元,完成年初预算的99.9%。

(1)一般公共服务基本支出年初预算2238.12万元,支出决算2317.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费绩效奖励金的提高。

(2)一般公共服务项目支出年初预算2649.83万元,支出决算2564.05万元,决算数小于年初预算数的主要原因是主要是航道行政执法办案经费和服装费未支付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2317.06万元。其中:人员经费2055.53元,占基本支出88.71%(工资福利支出1543.24万元,对个人和家庭的补助支出512.29万元),公用经费261.53万元,占基本支出11.29%(商品和服务支出261.53万元)。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为44万元,支出决算为30.47万元,完成预算的69.3%,其中:

公务接待费支出预算30万元,支出决算17.26万元,完成预算的57.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待严格控制陪客人数,降低接待标准,与上年相比增加7.12万元,增长的主要原因是接待费标准提高(由80元/人提高到140元/人。)

公务用车购置及运行维护费支出预算为14万元,支出决算为13.21万元,完成预算的94.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是制定了公务车使用维护保养和驾驶员管理制度,与上年相比减少0.79万元,减少的主要原因是公务用车严格控制派车次数,只用于安全渡口检查。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算17.26万元,占56.6%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决13.21万元,占43.4%。其中:

公务接待费支出决算为17.26万元,全年共接待来访人员150个、来宾1350人次,主要是县市港口、运输、船检、安全等业务联系工作汇报及上级主管部门来检查港口运输企业管理等发生的接待支出。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元。

(九)关于2019年度预算绩效情况说明

1、部门预算管理情况

本单位制定了预算管理制度,根据单位人员情况和财政定额标准以及往年专项额度,按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。

2、部门绩效目标

积极推进水运建设,加快推进《常德港总体规划》修编,争取将常德港列入全国32个内河主要港口规划;依托常德港务集团整合全市码头资源,加快复兴常德水运优势;强化水上交通管理,确保当年一般及以上事故零发生率;有效运行质量管理体系,提升船检质量;强化企业经营资质管理,规范水路运输行业的市场秩序。

3、绩效评价报告

(一)经济效益

减负作用较为明显。通过为75艘船舶所有权人发放成品油补贴和为2家企业发放公司化经营补助资金,直接为个人及企业降低运营成本222.85万元。

(二)社会效益

(1)水上交通运输安全得到保障。通过与有关部门联合开展“水上交通非法运输整治”等一系列专项整治行动,严查船舶无证航行、船员无证驾驶、船舶超员超载、农用船或渔船非法载客、船舶脱检等行为,累计执法检查7000余次,对38起严重违法违规行为进行了立案调查,责令停产停业企业7家、停航船舶249艘次,确保了全年未发生一起一般及以上安全事故。

(2)水路市场经营秩序得到规范。2019年,对28家水路运输企业、2家危险货物港口经营人进行了上门核验,共审核公司化经营船舶512艘,其中普货船406艘,总吨位计47.7万吨;液货船43艘,总吨位计3.22万吨;客船63艘。并对核查结果进行了通报,对津市港口有限公司港口经营许可到期、澧县泽通公司国内水路运输经营资质不达标等问题分别上报至上级主管部门,并下发了督(交)办函,进一步规范了市场经营秩序。

(三)生态效益

水上污染源得到控制。一是对辖区内所有400总吨以下危险化学品船舶、油船的生活污水装置进行了检验,检验中核对了船用产品证书,并对装置进行了效用试验,减少了船舶污染;二是对全市砂石集散中心的布局进行了重新规划,对我市14处非法砂石码头进行整治;三是淘汰超龄船舶3艘,鼓励提前报废船舶1艘,一定程度上避免了船舶漏油等方面导致的水污染。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出4881.1万元(公共预算财政拨款),与2018年相比增长1654.35万元,增长51.3%。经费增长的主要原因是1、人员工资津贴上调;2、落路口码头拆迁补偿经费。2019年机关运行经费管理,根据年初预算支出定额标准,结合各科室的工作职责、性质和特点,按照总额控制、从严从紧的原则,经费支出采取定员定额方式,提高资金使用效益。

(二)一般性支出

2019年本部门开支会议费1.8万元,用于召开全市港航管理、全市水运系统安全、全市水上运输企业联系、船检业务工作等会议(三类会议),人数251人,内容为港航管理专题会;船检工作总结会;水运系统安全例会;节日期间水上交通安全会;船舶船检水上运输企业联系会。

(三)政府采购支出情况

2019年我单位严格按照政府采购文件要求,对单位办公设备购置、海巡艇、船闸维修按照相关程序进行网上竞价,政府支出总额223.07万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上专用设备2艘。

四、名称解释

1.机关(单位)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告


整体支出绩效目标表


单位名称:常德市地方海事局







部门名称



年度预算申请
  (万元)

资金总额

按收入性质分

按支出性质分


一般公共
  预算

政府性
  基金拨款

纳入专户的非税
  收入拨款

其他资金

基本支出

项目支出


4,887.95

2,525.80


17.60

2,344.55

2,238.12

2,649.83


部门职能职责描述

 常德市地方海事局是具有行政职能的事业单位,负责全市水上交通安全监督管理的行政执法机构。主要依据是《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国航道法》、2002年6月19日国务院355号令《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民中国船员条例》、《中华人民共和国船舶登记条例》、《湖南省非税收入管理条例》1993年中华人民共和国109号令《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》、湖南省财政厅、物价厅颁发的(2011)年湘价费167号收费标准、2005年交通部令1号《内河船员考试发证规则》等法律法规。本局行使的主要职能是:(一)负责宣传、贯彻和执行国家及省、市有关水上法律、法规、规章和政策;依据法律法规和授权拟订、实施地方性水路交通管理办法;负责水路交通行政执法和监督检查。(二)负责编制全市水路交通发展规划,参与水资源综合开发利用规划与治理;制定辖区港口、码头和航道的新建、改建、养护项目计划,并组织实施和监督管理;本系统统计信息工作。(三)负责水上交通安全监督和防止船舶污染水域;对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理;管理水上交通通航秩序和通航环境,划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等;对水上水下施工作业(含使用岸线)碍航性审批和监督检查;承担水上交通应急处置工作;管理和发布航行通(警)告;水路危险货物运输的监督管理;调查、处理水上船舶交通事故,港口生产、设备事故和船舶污染事故;船舶适航管理,辖区渡口、渡船、游船的安全监督。(四)负责船舶、水上设施和船用产品的法定检验;按规定权限负责船用产品的检验和认可;按规定权限审查船舶设计图纸;内河船舶登记和进出港签证;负责对内河船舶驾驶、轮机人员的适任资格认可。(五)对全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、船舶交易市场实施行业管理;全市水路运输和港口行政管理;核准港口建设项目,依法审核港区岸线、水域使用权,办理港口经营审批;组织和协调水路战备运输和防汛工作。(六)负责对港口企业的国有资产实施监督,保护港口设施,维护港口经营秩序及交通秩序,检查、制止和处理侵占港区、破坏港口设施、违反管理办法的行为。(七)负责辖区航道的行政管理和航道养护,设置维护航标和助航标志;航道及航道设施的保护;审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求。(八)、负责全市各县(市)港航管理部门的业务指导和综合协调。(九)、承办市本局辖区通航里程1753公里(其中千吨级航道100公里),366处渡口、36个港口码头(其中千吨级以上泊位3个),大型水库16座、十余座桥梁及船闸;目前辖区各类在册营运船舶873艘、62万总吨,渡口渡船526艘(9795载客量),有各类船员1960名(其中二、三类船员1650人,非机动船员310人)。承担市委、市政府和市交通运输局交办的其它事项。


整体绩效目标

目标1: 全面落实市委市政府“135”发展规划要求


目标2:全面开展安全生产大检查,突出重点、确保辖区水上交通的安全及水运市场的有序开展。


目标3:抓好企业安全生产年工作,做好标准化客渡船工作,促进常德水运市场的稳健发展。


目标4:规范行政执法案卷工作,对案卷设标立卡,做到有法依,有据查。


目标5:全力做好最美行业建设工作。


部门整体
  支出年度
  绩效目标

产出指标

数量指标:1、检验船舶1600艘,80万总吨以上
  2、船舶所有权登记及国籍证书核发 700份以上
  3、船员职务适任资格认可300人以上
  4、完成客运公司化补助、渡运公交化补助预计200万元以上
  5、完成对全市34家水运企业的资质核查


质量指标:1、 保证水域安全,促进水运市场更好更快发展
  2、 各项工作全面完成预期目标,完成率达到100%


时效指标:2019年12月31日前完成


成本指标:全年成本预计2543.4万元


效益指标

经济效益指标:做好水上防汛相关工作,维护人民财产安全,避免了水患损失,间接的创造了经济效益。


社会效益指标:1、建设安全水运。淘汰改造不达标船舶,提升航运安全。
  2、建立诚信水运。加强企业监管,规范市场经营行为。
  3、建立信息化水运。加强水上安全监管的手段,确保辖区水运安全。


生态效益指标:1、 打造绿色水运。降低船舶对水体污染,保护水环境。
  2、 打造顺畅水运。完成全市“僵尸船”整治工作,美化水环境。


社会公众或服务对象满意度指标:社会公众服务满意度达98%以上。


 

市水运事务中心2019年度部门决算数据.xls


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