政府信息公开


索引号: CD020-20200811-000000 发布机构: 市公路建设养护中心
发文日期: 2020-08-11 主题分类: 财政预决算
关键词:

常德市公路建设养护中心2019年部门决算公开

来源:市公路建设养护中心 发布时间:2020-08-11 16:49:47 【字体:

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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

 

 第一部分单位概况

 一、 部门职责

常德市公路建设养护中心为常德市交通运输局管理的正处级公益一类事业单位,受市交通运输局委托,承担公路管理相关行政职能。其主要职责是:

(一)贯彻执行中央和省有关公路管理的方针政策和法律法规;参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划和年度计划以及公路路政管理的规范性文件,经上级主管部门批准后组织实施。

(二)承担指导、协调、监督全市干线公路(含国道、省道、重要县道和区域快速干道)、农村公路(含普通县道、乡道、村道)建设管理的具体工作,并参与目标管理考核;负责指导、协调、监督全市干线公路、农村公路养护工作,对公路日常养护工作和养护工程的进度与质量进行检查考核。

(三)依法指导、监督、考核全市公路路政管理工作;具体实施公路路政管理和超限运输治理工作。

(四)负责全市干线公路养护工程质量安全监督管理工作;指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理工作。

(五)负责全市干线公路、农村公路的路网监测和应急处置工作。

(六)负责全市公路科技、公路行业统计和普查、公路数据库建设与维护工作。

(七)负责指导所属企业推进现代企业制度建设,依法依规行使有关管理和考核权。

(八)对县(市、区)公路管理工作进行业务指导,并组织相关业务培训。

(九)承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据市编委办核定,市公路建设养护中心内设机构包括:内设科室15个,所属事业单位6个。

内设科室分别是:办公室、人事科、财务科、审计科、法制科、行政许可服务办公室、计划统计科、科技科、安全科、干线公路建设科、干线公路养护科、农村公路建设科、农村公路养护科、企业指导服务科、治理超限运输办公室。

所属事业单位分别是:市公路路政支队、市公路项目建设办公室、市公路建设工程质量安全监督管理处、市公路管理局信息中心、市公路管理局应急指挥中心、市公路管理局离退休人员服务管理处等6个独立编制事业单位。

(二)决算单位构成。

常德市公路建设养护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市公路建设养护中心本级以及所属6个事业单位。


第二部分部门决算表收入支出决算总表

部门:常德市公路建设养护中心                     公开01表  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9437.15 

一、一般公共服务支出

19


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

20


三、上级补助收入

3


三、国防支出

21


四、事业收入

4


四、公共安全支出

22


五、经营收入

5


五、教育支出

23


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

24


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

25



8


八、社会保障和就业支出

26

992.10


9


......

27



10


十三、交通运输支出

28

   8178.64 


11


......

29



12


十九、住房保障支出

30

165.20


13



31


本年收入合计

14


本年支出合计

32

 9335.94

         用事业基金弥补收支差额

15


                结余分配

33


         年初结转和结余

16

81.11 

                年末结转和结余

34

 182.32


17



35


总计

18

9518.26 

总计

36

 9518.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  收入决算表

部门:常德市公路建设养护中心                      公开02表 单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9437.15 

9437.15 







208 

社会保障和就业支出

992.10 

992.10 







20805

行政事业单位离退休

992.10 

992.10 







2080502

  事业单位离退休

831.84 

831.84 







2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.26 

160.26 







214

交通运输支出

8279.85

8279.85







21401

公路水路运输

8279.85

8279.85







2140101

  行政运行

2073.56

2073.56







2140104

  公路建设

4520.38

4520.38







2140106

  公路养护

465.00

465.00







2140199

  其他公路水路运输支出

1220.91

1220.91







221

住房保障支出

165.20

165.20







22102 

住房改革支出

165.20 

165.20 







2210201 

  住房公积金

165.20 

165.20 







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:常德市公路建设养护中心                                         公开03表 单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

9335.94 

3192.68 

6143.26 





208 

社会保障和就业支出

992.10 

992.10 

0.00 





20805

行政事业单位离退休

992.10 

992.10 

0.00 





2080502

  事业单位离退休

831.84 

831.84 

0.00 





2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.26 

160.26 

0.00 





214

交通运输支出

8178.64 

2035.38 

6143.26 





21401

公路水路运输

8178.64 

2035.38 

6143.26 





2140101

  行政运行

2035.38

2035.38

0.00





2140104

  公路建设

4479.72

0.00

4479.72





2140106

  公路养护

442.63

0.00

442.63





2140199

  其他公路水路运输支出

1220.91

0.00

1220.91





221

住房保障支出

165.20

165.20

0.00





22102 

住房改革支出

165.20

165.20

0.00





2210201 

  住房公积金

165.20

165.20

0.00





 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:常德市公路建设养护中心                                            公开04表 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9437.15 

一、一般公共服务支出

19




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

20





3


三、国防支出

21





4


四、公共安全支出

22





5


五、教育支出

23





6


六、科学技术支出

24





7


七、文化旅游体育与传媒支出

25





8


八、社会保障和就业支出

26

992.10

992.10



9


......

27





10


十三、交通运输支出

28

   8178.64 

   8178.64 



11


......

29





12


十九、住房保障支出

30

165.20

165.20


本年收入合计

13


本年支出合计

31

 9335.94

 9335.94


年初财政拨款结转和结余

14


年末财政拨款结转和结余

32

 182.32

 182.32


一、一般公共预算财政拨款

15



33




二、政府性基金预算财政拨款

16

81.11 


34





17



35




总计

18

9518.26 

总计

36

 9518.26

 9518.26


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门:常德市公路建设养护中心                                               公开05表  单位:万元

项    目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

9335.94 

3192.68 

6143.26 


208 

社会保障和就业支出

992.10 

992.10 

0.00 


20805

行政事业单位离退休

992.10 

992.10 

0.00 


2080502

  事业单位离退休

831.84 

831.84 

0.00 


2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.26 

160.26 

0.00 


214

交通运输支出

8178.64 

2035.38 

6143.26 


21401

公路水路运输

8178.64 

2035.38 

6143.26 


2140101

  行政运行

2035.38

2035.38

0.00


2140104

  公路建设

4479.72

0.00

4479.72


2140106

  公路养护

442.63

0.00

442.63


2140199

  其他公路水路运输支出

1220.91

0.00

1220.91


221

住房保障支出

165.20

165.20

0.00


22102 

住房改革支出

165.20

165.20

0.00


2210201 

  住房公积金

165.20

165.20

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:常德市公路建设养护中心                                                   公开06表  单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,894.80

302

商品和服务支出

431.22

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

576.59

30201

  办公费

24.75

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

161.09

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

473.23

30203

  咨询费

4.00

310

资本性支出

34.82

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

192.54

30205

  水费

1.19

31002

  办公设备购置

8.38

30108

  机关事业单位基本养老保险费

160.26

30206

  电费

26.16

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4.14

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

70.05

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

49.78

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

11.59

30211

  差旅费

26.41

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

165.20

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

1.30

30213

  维修(护)费

7.83

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

82.95

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

831.84

30215

  会议费

4.04

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

87.43

30216

  培训费

1.59

31013

  公务用车购置

26.44

30302

  退休费

101.05

30217

  公务接待费

23.83

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

55.66

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

8.32

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

83.21

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

51.52

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

496.17

30229

  福利费

90.11

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

10.49

39999

  其他支出

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

59.59







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

45.79




人员经费合计

2,726.64

公用经费合计

466.04

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:常德市公路建设养护中心                                公开07表    单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39.45

0.00

10.50

0.00

10.50

28.95

65.73

0.00

36.93

26.44

10.49

28.8

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:常德市公路建设养护中心                     公开08表  单位:万元 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支项目
























































 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市公路建设养护中心2019年度收入总计9437.15万元、支出总计9335.94万元。与2018年度相比,收入减少6924.32万元,减少42.32%,支出减少6944.42万元,减少42.65%,主要原因是2019年大中修等工程项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9437.15万元,其中:财政拨款收入9437.15万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占XX%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9335.94万元,其中:基本支出3192.68万元,占34.20%;项目支出6143.26万元,占65.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9437.15万元、支出总计9335.94万元。与2018年度相比,收入减少6924.32万元,减少42.32%,支出减少6944.42万元,减少42.65%,主要原因是2019年大中修等工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9335.94万元,占本年支出合计的100%,与2018年度相比,财政拨款支出减少6944.42万元,减少42.65%,其中:基本支出增加549.51万元,增加20.79%,主要是因为人员工资福利标准上调;项目支出减少7493.93万元,减少54.95%,主要是因为2019年大中修等工程项目减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9335.94万元,主要用于以下方面:基本支出3192.68万元,占总支出的34.2%,其中:人员经费2726.64万元(即:工资福利支出1894.80万元和对个人和家庭的补助支出831.84万元。),公用经费466.04万元,(即:商品和服务支出431.22万元和其他资本性支出34.82万元)。项目支出6143.26万元,占总支出的65.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3827.28万元,支出决算数为9335.94万元,完成年初预算的243.93%,其中:

1、基本支出

年初预算为2474.19万元,支出决算为3192.68万元,完成年初预算的129.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:

(1)人员经费:年初预算为2014.67万元(工资福利支出1597.08万元、对个人和家庭的补助417.59万元),支出决算2726.64万元(工资福利支出1894.80万元、对个和家庭的补助831.84万元),决算支出比预算数增加711.97万元,主要原因是增加了工资及各类奖金的发放。

(2)公用经费:年初预算为459.52万元,支出决算466.04万元,决算数比预算数增加6.52万元,主要原因是:单位加强管理,厉行节约,有效缩减了日常公用经费;但本年新购公务用车1台,支出26.44万元(采购预算由财政统一列报),故决算体现略超预算。

2、项目支出

年初预算为1353.09万元,支出决算为6143.26万元,完成年初预算的454.02%,决算数大于年初预算数4790.17万元,主要原因是:

(1)治超经费:年初预算200万元,支出决算468.37万元,决算数比预算数增加268.37万元,主要原因是:财政追加各城区治超站的补助经费及各项考核奖励支出。

(2)公路管理经费:年初预算80万元,支出决算192.62万元,决算数比预算数增加112.62万元,主要原因是:财政追加路况巡查、桥隧检测、工程验收等经费的支出。

(3)退休退养人员保障及管理经费:年初预算1073.09万元,支出决算1220.91万元,决算数比预算数增加147.82万元,主要原因是:财政追加退休退养人员工资及各项福利、奖金的支出。

(4)各类工程款:年初无预算,支出决算4261.36万元,主要为年中省补助及财政追加交通标志标牌调整项目2874.38万元、智慧公路信息平台建设项目1136.98万元、汉寿公路大中修项目250万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3192.68万元,其中:人员经费2726.64万元,占基本支出的85.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费补助、奖励金等;公用经费466.04万元,占基本支出的14.60%,主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、及资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39.45万元(不含公务车购置),支出决算为65.73万元(含公务车购置),完成预算的166.61%,其中:

因公出国(境)费:支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费:支出预算为28.95万元,支出决算为28.8万元,完成预算的99.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是按有关规定严格控制公务接待。与上年决算相比增加9.82万元,增长51.73%,增长的主要原因是公务接待用餐标准由80元/人提高到140元/人。

公务用车购置费:2019年本单位按相关程序报经批准,通过政府采购公务用车1台,支出决算为26.44万元(含车辆购置税等),该车的采购预算由财政统一列报,未在本单位预算中体现。

公务车运行维护费:支出预算为10.5万元,支出决算为10.49万元,完成预算的99.90%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强了公务用车的管理。与上年决算相比无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算28.8万元,占43.82%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36.93万元,占56.18%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为28.8万元,全年共接待来访团组260个、来宾2078人次,主要是公路养护工作联系及超限超载运输治理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.93万元,其中:公务用车购置费26.44万元,单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10.49万元,主要是公务用车燃油、保险、维修支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

市公路建设养护中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展情况

本部门预算绩效管理开展情况良好。

(二)绩效目标

1、部门绩效总目标

(1)公路治超工作名列全省前茅;

(2)干线公路养护水平稳中有升;

(3)路域环境治理效果不断向好;

(4)公路养护工程质量达到合格以上标准。

2、2019年部门绩效目标

(1)确保国省干线公路路况优良率达90%以上;

(2)确保车辆超限超载率1.5%以下;

(3)争取上级干线公路大中修补助资金5000万元以上。

(三)绩效评价报告

1、公路治超实现继续保先。

2019年,全市共现场查处超限超载车辆3488台次,交警记分14712分,卸载货物8.97万吨,利用不停车检测系统查处超限超载车辆2555台次,查处非法改拼装车辆521台次,吊销道路运输证、营业资格证7起,查处“百吨王”车辆4台次,高速公路事后追责97台次,行政拘留9人次。在全省都重视、各市州都大力抓得情况下,我市治超工作继续实现了保先争冠,取得了全省治超工作考核九连冠的好成绩。

2、秉承“三分建、七分养”,公路养护完成目标。

一是圆满完成国省道交通标志调整工程。全市普通公路国省道2022块交通标志调整已于11月竣工验收并交付使用。我中心严格执行工程建设基本程序,加强项目管理,控制工程质量、进度、投资,工程项目验收获优良等级。二是逐步完善路网结构改造工程。全市完成危桥改造129座,安防设施建设1140.9公里。三是超额完成预防性养护目标任务。全年完成水泥路面局部破板修复63052.4平方,断角处治75346.6平方,裂缝处治134280.6米,整段机械清灌缝1738345.5米,人工补灌1444871.2米,沥青路面挖补9100平方,面层修补174020.6平方,裂缝处治19312.1米,超额完成了预防性养护目标任务。四是扎实开展农村公路养护管理工作。我市农村公路经常性养护率县道以上达100%、乡道达93%、村道达84%,实现了农村公路“有路必养、养必到位”的目标,保障了农村公路常年安全畅通。

3、强化“分级管理”,大中修工程如期完成。全市公路大中修工程按照“统一领导、分级管理”原则管理,2019年完成全市公路大中修工程48.2公里,工程验收全部为合格以上。

4、突出“服务为民”,路域环境管控有力。一是加大路政宣传。全年出动路政执法人员1230人次,法律法规宣传车105台次,发放宣传手册13750册,发放宣传单31500余份,悬挂路政宣传横幅132条,粉刷墙体宣传标语53条,新增固定路政宣传牌81块,布设路政咨询展台27处、展板132块、提供咨询服务1950人次。二是落实路政巡查。全年路政巡查1878人次,排查安全隐患435处,纠正查处各类路政违章134起,控制新建违法房屋11起,拆除非公路标志牌块910块,拆除违法棚屋85处,拆除龙门架2座,清割跨公路横幅874条,消除违法占路路障1887处,取缔摆摊设点267处,整治马路市场6处,查处路损案件91起,案件查处率达100%,结案率100%。三是组织路域环境专项整治。全年按季节、时间易出现的问题,针对性开展工作。3月开始加大路政巡查,6-7月重点整治干线公路两侧的乱堆乱放、乱搭乱建等行为,8-9月重点整治公路沿线摆摊设点、打场晒粮,10-11月重点清理非公路标志标牌及横幅、路障,12月重点开展普法宣传活动,在人口密集的乡镇集市设立法律法规宣传台。

5、安全生产持续保持稳定。2019年我中心采取有效措施,严防事故发生,实现全市公路安全生产零事故发生率。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出466.04万元(含商品服务支出431.22万元、资本性支出34.82万元),比年初预算数增加6.52万元,增加1.42%。主要原因是:单位加强管理,厉行节约,有效缩减了日常公用经费;但本年新购公务用车1台,支出26.44万元(采购预算由财政统一列报),故决算体现略超预算。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.02万元,用于召开:

1、全市治超工作会议,人数212人,内容为全市治超工作“保冠争先”推进会及表彰会,经费预算3万元,决算支出2.1万元;

2、全市治超工作会议,人数95人,内容为全市治超工作推进暨安装电子抓拍系统推介会,经费预算1万,决算支出0.89万元。

3、全省公路工作会议,人数53人,内容为全省公路工作座谈会,经费预算2万元,决算开支1.62万元。

4、全市公路工作会议,其中:交通标志标牌项目谈判、软件操作培训会,63人,经费预算0.6万元,决算开支0.33万元;全市公路系统“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习扩大会,132人,经费预算1万元,决算支出0.69万元;全市公路系统办公人员综合能力交流会,70人,经费预算0.7万元,决算支出0.48万元;全市公路系统传达学习全国“两会”精神暨集中学习,人数125人,经费预算0.6万元,决算开支0.45万元;其他各类电视电话会议,3次,106人,经费预算0.6万元,决算支出0.46万元。

2019年本部门开支培训费4.12万元,用于开展:

1、各类专业技术人员继续教育培训,人数17人,决算支出0.23万元;

2、人社部门组织初任公务员培训,人数5人,决算支出0.2万元;

3、中国公路学会、中国交通会计学会等行业协会举办的治超、新闻宣传、公路养护技术规范、政府会计准则等专业培训,人数28人,决算支出3.69万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额66.76万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.76万元(含路况检测费65万元,公务车定点维修费1.76万元)。授予中小企业合同金额66.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

  一、基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外,为完成相关工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及日常燃油费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关(单位)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

 2019年度部门整体支出绩效评价报告 

 

附件1:

整体支出绩效目标表

部门名称

常德市公路管理局

年度预算申请
  (万元)

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共
  预算

政府性基金拨款

纳入专户的非税收入拨款

其他资金

基本支出

项目支出


3,827.28




2,474.19

1,353.09

部门职能职责               描述

   (一)贯彻执行中央和省有关公路管理的方针政策和法律法规;参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划和年度计划以及公路路政管理的规范性文件,经上级主管部门批准后组织实施。(二)承担指导、协调、监督全市干线公路(含国道、省道、重要县道和区域快速干道)、农村公路(含普通县道、乡道、村道)建设管理的具体工作,并参与目标管理考核;负责指导、协调、监督全市干线公路、农村公路养护工作,对公路日常养护工作和养护工程的进度与质量进行检查考核。(三)依法指导、监督、考核全市公路路政管理工作;具体实施公路路政管理和超限运输治理工作。(四)负责全市干线公路养护工程质量安全监督管理工作;指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理工作。(五)负责全市干线公路、农村公路的路网监测和应急处置工作。(六)负责全市公路科技、公路行业统计和普查、公路数据库建设与维护。(七)负责指导所属企业推进现代企业制度建设,依法依规行使有关管理和考核权。(八)对县(市、区)公路管理工作进行业务指导,并组织相关业务培训。(九)承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。

整体绩效目标

目标1:公路治超工作名列全省前茅。

目标2:干线公路养护水平稳中有升。

目标3:路域环境治理效果不断向好。

部门整体
  支出年度
  绩效目标

产出指标

数量指标:1、确保车辆超限超载率1.5%以下;2、确保国省干线公路路况优良率达90%以上;3、争取上级干线公路大中修补助资金5000万元以上

质量指标:保证按时按质完成任务

时效指标:2019年12月31日前完成工作

成本指标:完成以上工作需花费3827.28万元成本

效益指标

经济效益指标:1、加强公路治超,降低交通事故的发生,减少经济损失;延长公路桥梁使用寿命,减少财政资金的投入;提高运输系统的稳定性,拉动地方经济。
  2、保持干线公路良好的路况,提高运输速度和安全行驶,节约各项生产要素成本,促进地方经济发展。

社会效益指标:1、国省干线公路是高速公路与农村公路的连接线,加强干线公路的养护,提升路况水平,改善民生,促进共同富裕。
  2、加强公路治超,减少交通事故,促进千百万个家庭的和谐幸福。

生态效益指标:路域环境的治理,美化了道路两侧,创造美好生态环境。

社会公众或服务对象满意度指标:各项工作群众满意度90%以上。

 

附件:常德市公路建设养护中心2019年部门决算公开表.xls

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