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索引号: CD020-20200820-000000 发布机构: 市交通运输局
发文日期: 2020-08-11 主题分类: 财政预决算
关键词:

常德市交通运输局2019年度部门决算公开

来源:市交通运输局 发布时间:2020-08-11 09:10:16 【字体:

 目录

第一部分常德市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 常德市交通运输局概况

 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关交通运输的方针政策和法律法规;承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作;会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订全市公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施;参与拟订全市物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路运输、水路运输有关政策和运营规范并监督实施;负责交通运输执法监督检查;指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作;管理城市客运(城市公共汽车和出租汽车);负责全市汽车维修市场、汽车驾驶培训市场的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训等工作。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检测、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向,提出市级财政性资金安排建议;按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施;组织实施国家、省、市重点公路及水路交通工程建设;负责公路、水路交通运输建设工程造价控制和工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施管理和维护。

(七)组织实施治理公路水路“三乱“和交通运输超限超载稽查工作;负责公路路政管理,依法维护路产路权。

(八)指导全市公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输;负责全市国省道路网运行监测和协调;组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(九)制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施;指导全市交通运输信息化建设,监测分析交通运输运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(十)联系协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市交通运输局内设机构包括:办公室、人教科、离退休人员管理服务科、法制科、行政许可办公室、财务审计科、计划统计科、基建养护科、运输管理科、安全科技科等10个科室。

(二)决算单位构成。常德市交通运输局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市交通运输局机关本级以及市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处、市高速公路环境治理协调服务中心、市临岗公路管理站、市交通运输局应急管理中心、市交通运输局信息中心、市交通战备办公室和市交通建设工程造价管理站等8个单位。

 第二部分部门决算收入支出决算总表

部门:常德市交通运输局公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8900.41 

一、一般公共服务支出

14

17.96 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

200 

二、社会保障和就业支出

15

1437.34 

三、上级补助收入

3

 

三、卫生健康支出

16

34.09 

四、事业收入

4

 

四、城乡社区支出

17

210 

五、经营收入

5

 

五、农林支出

18

30 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、交通运输支出

19

7108.13 

七、其他收入

7

311.5 

七、住房保障支出

20

306.44 

 

 

 

8

 

八、灾害防治及应急管理支出

21

4

 

 

 

 

 

九、其他支出

 

5.1

本年收入合计

9

9411.91 

本年支出合计

22

 9153.05

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

178.86 

年末结转和结余

24

 437.72

 

12

 

 

25

 

总计

13

9590.77 

总计

26

 9590.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

部门: 常德市交通运输局 公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9411.91 

9100.41 

 

 

 

 

311.5 

 201

 一般公共服务支出

17.96 

17.96 

 

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事事务 

2.16 

2.16 

 

 

 

 

 

 2010308

 信访事务

2.16 

2.16 

 

 

 

 

 

 20111

 纪检监察事务

10.8 

10.8 

 

 

 

 

 

 2011105

 派驻派出机构

10.8 

10.8 

 

 

 

 

 

 20113

 商贸事务

4 

4 

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

4

4

 

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

1

1

 

 

 

 

 

2013899

其他市场监督管理事务

1

1

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1438.77

1438.12

 

 

 

 

1.65

20805

行政事业单位离退休

1357.18

1357.18

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

229.71

229.71

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

877.17

877.17

 

 

 

 

 

2080503

机关事业单位基本养老保险缴费支出

250.3

250.3

 

 

 

 

 

20808

抚恤

79.94

79.94

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

79.94

79.94

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.65

 

 

 

 

 

1.65

2089901

其他社会保障和就业支出

1.65

 

 

 

 

 

1.65

210

卫生健康支出

37.09

37.09

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

8

8

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

8

8

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.27

0.27

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.27

0.27

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.81

3.81

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.81

3.81

 

 

 

 

 

21013

医疗救助

25

25

 

 

 

 

 

2101399

其他医疗救助支出

25

25

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

210

210

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

10

10

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10

10

 

 

 

 

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

200

200

 

 

 

 

 

2121099

其他国有土地收益基金支出

200

200

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

7392.55

7082.7

 

 

 

 

309.85

21401

公路水路运输

5217.67

4907.82

 

 

 

 

309.85

2140101

行政运行

2369.6

2369.6

 

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

1257.92

1257.92

 

 

 

 

 

2140106

公路养护

53.18

53.18

 

 

 

 

 

2140109

交通运输信息化建设

67.88

67.88

 

 

 

 

 

2140110

公路和运输安全

77

77

 

 

 

 

 

2140112

公路运输管理

277.35

277.35

 

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

1114.74

804.89

 

 

 

 

309.85

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1739.03

1739.03

 

 

 

 

 

2140402

对农村道路客运的补贴

121.81

121.81

 

 

 

 

 

2140403

对出租车的补贴

1597.22

1597.22

 

 

 

 

 

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

20

20

 

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

435.85

435.85

 

 

 

 

 

2149999

其他交通运输支出

435.85

435.85

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

306.44

306.44

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

306.44

306.44

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

306.44

306.44

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

4

4

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

4

4

 

 

 

 

 

2240199

其他应急管理支出

4

4

 

 

 

 

 

229

其他支出

5.1

5.1

 

 

 

 

 

22999

其他支出

5.1

5.1

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

5.1

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

部门:   常德市交通运输局                                                                                                                公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9153.05 

6053.08 

3099.97 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

17.96 

17.96 

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事事务 

2.16 

2.16 

 

 

 

 

 2010308

 信访事务

2.16 

2.16 

 

 

 

 

 20111

 纪检监察事务

10.8 

10.8 

 

 

 

 

 2011105

 派驻派出机构

10.8 

10.8 

 

 

 

 

 20113

 商贸事务

4 

4 

 

 

 

 

2011308

招商引资

4

4

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

1

1

 

 

 

 

2013899

其他市场监督管理事务

1

1

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1437.34

1437.34

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1357.4

1357.4

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

229.92

229.92

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

877.17

877.17

 

 

 

 

2080503

机关事业单位基本养老保险缴费支出

250.3

250.3

 

 

 

 

20808

抚恤

79.94

79.94

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

79.94

79.94

 

 

 

 

210

卫生健康支出

34.09

34.09

 

 

 

 

21004

公共卫生

5

5

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

5

5

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.27

0.27

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.27

0.27

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.81

3.81

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.81

3.81

 

 

 

 

21013

医疗救助

25

25

 

 

 

 

2101399

其他医疗救助支出

25

25

 

 

 

 

212

城乡社区支出

210

10

200

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

10

10

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10

10

 

 

 

 

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

200

 

200

 

 

 

2121099

其他国有土地收益基金支出

200

 

200

 

 

 

213

农林水支出

30

30

 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

30

30

 

 

 

 

2130809

其他普惠金融发展支出

30

30

 

 

 

 

214

交通运输支出

7108.13

4210.15

2897.97

 

 

 

21401

公路水路运输

5223.18

3890.47

1332.71

 

 

 

2140101

行政运行

2369.45

2368.42

1.04

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

1257.11

290.42

966.69

 

 

 

2140106

公路养护

53.18

53.18

 

 

 

 

2140109

交通运输信息化建设

67.88

 

67.88

 

 

 

2140110

公路和运输安全

77

77

 

 

 

 

2140112

公路运输管理

281.6

277.35

4.25

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

1116.95

824.1

292.86

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1545.9

10

1535.9

 

 

 

2140402

对农村道路客运的补贴

101.83

 

101.83

 

 

 

2140403

对出租车的补贴

1424.07

 

1424.07

 

 

 

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

20

10

10

 

 

 

21499

其他交通运输支出

339.05

309.69

29.36

 

 

 

2149999

其他交通运输支出

339.05

309.69

29.36

 

 

 

221

住房保障支出

306.44

306.44

 

 

 

 

22102

住房改革支出

306.44

306.44

 

 

 

 

2210201

住房公积金

306.44

306.44

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

4

2

2

 

 

 

22401

应急管理事务

4

2

2

 

 

 

2240199

其他应急管理支出

4

2

2

 

 

 

229

其他支出

5.1

5.1

 

 

 

 

22999

其他支出

5.1

5.1

 

 

 

 

2299901

其他支出

5.1

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


‎ 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:常德市交通运输局单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8900.41 

一、一般公共服务支出

15

17.96 

17.96 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

200 

二、社会保障和就业支出

16

1437.34 

 1437.34

 

 

3

 

三、卫生健康支出

17

34.09 

 34.09

 

 

4

 

四、城乡社区支出

18

210 

 10

200 

 

5

 

五、农林支出

19

 30

30 

 

 

6

 

六、交通运输支出

20

6819.97 

6819.97 

 

 

7

 

七、住房保障支出

21

306.44 

306.44 

 

 

8

 

八、灾害防治及应急管理支出

22

4 

 4

 

 

 

 

九、其他支出

 

5.1

5.1

 

本年收入合计

9

9100.41 

本年支出合计

23

8864.89 

8664.89 

 200

年初财政拨款结转和结余

10

178.86 

年末财政拨款结转和结余

24

414.38 

414.38 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

178.86 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

9279.27 

总计

28

9279.27 

 9079.27

 200

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


‎ 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:常德市交通运输局                                                公开05表

      单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 8664.89

 6003.08

2661.82 

 201

 一般公共服务支出

 17.96

 17.96

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事事务 

 2.16

 2.16

 

 2010308

 信访事务

 2.16

 2.16

 

 20111

 纪检监察事务

 10.8

 10.8

 

 2011105

 派驻派出机构

 10.8

 10.8

 

 20113

 商贸事务

 4

 4

 

2011308

招商引资

4

4

 

20138

市场监督管理事务

1

1

 

2013899

其他市场监督管理事务

1

1

 

208

社会保障和就业支出

1437.34

1437.34

 

20805

行政事业单位离退休

1357.4

1357.4

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

229.92

229.92

 

2080502

事业单位离退休

877.17

877.17

 

2080503

机关事业单位基本养老保险缴费支出

250.3

250.3

 

20808

抚恤

79.94

79.94

 

2080801

死亡抚恤

79.94

79.94

 

210

卫生健康支出

34.09

34.09

 

21004

公共卫生

5

5

 

2100499

其他公共卫生支出

5

5

 

21007

计划生育事务

0.27

0.27

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.27

0.27

 

21011

行政事业单位医疗

3.81

3.81

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.81

3.81

 

21013

医疗救助

25

25

 

2101399

其他医疗救助支出

25

25

 

212

城乡社区支出

10

10

 

21201

城乡社区管理事务

10

10

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10

10

 

213

农林水支出

30

30

 

21308

普惠金融发展支出

30

30

 

2130809

其他普惠金融发展支出

30

30

 

214

交通运输支出

6819.97

4160.15

2659.82

21401

公路水路运输

4935.02

3810.47

1094.55

2140101

行政运行

2369.45

2368.42

1.04

2140102

一般行政管理事务

1257.11

290.42

966.69

2140106

公路养护

53.18

53.18

 

2140109

交通运输信息化建设

67.88

 

67.88

2140110

公路和运输安全

77

77

 

2140112

公路运输管理

281.6

277.35

4.25

2140199

其他公路水路运输支出

828.8

774.1

54.7

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1545.9

10

1535.9

2140402

对农村道路客运的补贴

101.83

 

101.83

2140403

对出租车的补贴

1424.07

 

1424.07

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

20

10

10

21499

其他交通运输支出

339.05

309.69

29.36

2149999

其他交通运输支出

339.05

309.69

29.36

221

住房保障支出

306.44

306.44

 

22102

住房改革支出

306.44

306.44

 

2210201

住房公积金

306.44

306.44

 

224

灾害防治及应急管理支出

4

2

2

22401

应急管理事务

4

2

2

2240199

其他应急管理支出

4

2

2

229

其他支出

5.1

5.1

 

22999

其他支出

5.1

5.1

 

2299901

其他支出

5.1

5.1

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 常德市交通运输局                                                                                                                      公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

 

 3646.28

302

商品和服务支出

 991.4

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 1297.45

30201

办公费

 143.9

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 158.9

30202

印刷费

77.11

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 1090.53

30203

咨询费

 2.2

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 2.25

30204

手续费

 0.01

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 260.42

30205

水费

 10.39

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 259.87

30206

电费

 130.34

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 15.87

30207

邮电费

 16.19

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 29.84

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 61.89

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

106.99

30211

差旅费

 75.24

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 315.39

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 21.49

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 108.77

30214

租赁费

 15.7

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 1365.39

30215

会议费

 3.29

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 13.03

30216

培训费

 0.27

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 815.75

30217

公务接待费

 5.88

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 82.18

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 6.11

30225

专用燃料费

 10

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 25

30226

劳务费

 62.49

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 139.81

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 52.36

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 225.76

30229

 福利费

 149.32

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 61.06

39999

 其他支出

 

3039369

对其他个人和家庭的补助支出

 57.76

30239

 其他交通费用

 6.21

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 86.06

 

 

 

人员经费合计

 5011.67

公用经费合计

991.4

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:    常德市交通运输局                                                                                                                  公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
‎购置费

公务用车
‎运行费

小计

公务用车
‎购置费

公务用车
‎运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 275

 20

 150

 

 150

 105

 220.54

 5.97

 137.75

 

 137.75

 76.82

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


‎ 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:     常德市交通运输局                                                                                                                  公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 212

 城乡社区支出

 

 200

 

 

 200

 

21210 

 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 200

 

 

 200

 

2121099 

 其他国有土地收益基金支出

 

 200

 

 

 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计9590.77万元。与2018年相比,增加6758.62万元,增长238.63%,主要是因为增加市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处、市高速公路环境治理协调服务中心、市临岗公路管理站等4个单位预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9411.91万元,其中:财政拨款收入9100.41万元,占96.69%;其他收入311.5万元,占3.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9153.05万元,其中:基本支出6053.08万元,占66.13%;项目支出3099.97万元,占33.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计9279.27万元,与2018年相比,增加6463.45万元,增长229.54%,主要是因为增加市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处、市高速公路环境治理协调服务中心、市临岗公路管理站等4个单位预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9279.27万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加6463.45元,增长229.54%,主要是因为增加市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处、市高速公路环境治理协调服务中心、市临岗公路管理站等4个单位预算。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9279.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出17.96万元,占0.19%;社会保障和就业支出1437.34万元,占15.49%;卫生和健康支出34.09万元,占0.36%;城乡社区支出210万元,占2.26%;农林水支出30万元,占0.32%;交通运输支出6819.97万元,占73.49%;住房保障支出306.44万元,占3.3%;灾害防治及应急管理支出4万元,占0.04%;其他支出5.1万元,占0.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1832.56万元,支出决算数为9153.05万元,完成年初预算的499.46%,其中:

1、一般公共服务(类)基本支出

年初预算为1572.56元,支出决算为6053.08万元,完成年初预算的384.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处、市高速公路环境治理协调服务中心、市临岗公路管理站等4个单位预算。

2、一般公共服务(类)项目支出

年初预算为260万元,支出决算为3099.97万元,完成年初预算的119.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处、市高速公路环境治理协调服务中心、市临岗公路管理站等4个单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6003.07万元,其中:人员经费5011.67万元,占基本支出的83.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费991.4万元,占基本支出的16.52%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为275万元,支出决算为220.54万元,完成预算的80.19%,其中:

因公出国(境)费支出预算为20万元,支出决算为5.97万元,完成预算的29.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是按市政府要求和规定审批后,我单位1人工作交流出访1次拉美等地。与上年相比增加5.97万元,增长100%

公务接待费支出预算为105万元,支出决算为76.82万元,完成预算的73.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位完善了公务接待办法,厉行节约,反对舌尖上的浪费。与上年相比减少2.1万元,减少2.73%,减少的主要原因是我单位完善了公务接待办法,厉行节约,反对舌尖上的浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为150万元,支出决算为137.75万元,完成预算的91.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位完善了公务用车管理办法,办公室统一派车,油卡集中管理,因制度的完善,公务用车费用减少。与上年相比减少12.6万元,减少9.14%,减少的主要原因是我单位完善了公务用车管理办法,办公室统一派车,油卡集中管理,因制度的完善,公务用车费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算76.82万元,占34.83%,因公出国(境)费支出决算5.97万元,占2.7%,公务用车购置费及运行维护费支出决算137.75万元,占62.47%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为5.97万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:支出5.97万元,主要用于市政府组织到拉美等国家工作交流差旅费、住宿费等。

2、公务接待费支出决算为76.82万元,全年共接待来访团组175个、来宾2700人次,主要是省厅调研、迎检、区县汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为137.75万元,其中:我单位本级或公务用车运行维护费137.75万元,主要是油料费、维修费、通行费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入200万元;支出200万元,其中项目支出200万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,已公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出991.4万元,比年初预算数增加139.07万元,增长16.31%。主要原因是:增加单位水电费及物管费等。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费55.8万元,用于召开安全例会及安全管理及诚信考核调度会及企业一套表审核会议,人数合计850人,内容为落实营运车辆年审、驾驶员网上诚信考核、取消总质量4.5吨以下普货车辆道路运输证工作,为深刻汲取湘潭9.22道路交通事故教训,确保全市国庆期间道路运输安全等内容;开支培训费37.89万元,用于开展出租车司机培训,人数2400人,内容是为了解最新有关出租车行业的法律法规和政策,掌握出租车所必备的安全业务知识,提高职业道德和服务水平。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1087.22万元,其中:政府采购货物支出259.91万元、政府采购工程258万元、政府采购服务支出569.31万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆14辆,其中,机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车10辆。


‎ 第四部分  名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

‎二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
‎三、 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
‎四、 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 附件     2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

市交通运输局为独立核算的一级预算拨款单位,局机关设置办公室、人教科、离退休人员管理服务科、法制科、行政许可办公室、财务审计科、计划统计科、基建养护科、运输管理科、安全科技科等10个科室。2019年年末在职干部职工90人,离退休人员53人。根据财政预算体制,我局预决算整体支出包括局机关、战备办、造价站、应急中心、信息中心、市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处、市高速公路环境治理协调服务中心、市临岗公路管理站等9个单位预算。

 (二)单位主要职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责指导全市水上交通安全监管工作。负责组织市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准全市规划和年度计划规模固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,负责重点干线路网运行监测和协调,指导交通战备工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)2019年部门整体支出情况

市交通运输局部门决算报表反映,2019年度收入合计9590.77万元,其中财政补助收入9411.91万元,上年结转和结余178.86万元;支出总计9153.05万元,其中:基本支出6053.08万元,项目支出3099.97万元。2019年度部门决算报表反映结余437.72万元。

2019年度支出主要包括:人员支出5011.67万元、商品和服务支出991.4万元、项目支出2661.82万元。

(二)2019年度部门预算收支决算情况

2019年度预算、决算、结余对比情况表

单位:万元

项目

预算金额

决算   金额

执行差异   (预算-决算)

年初  预算

上年  结转

本年  追加

预算可 用指标



基本支出

1572.56

 

4480.52

6053.08

6053.08

 

项目支出

260

 

3277.69

3537.69

3099.97

437.72

合计

1832.56

 

7758.21

9590.77

9153.05

437.72

针对上表反映情况,说明如下:

2019年市交通运输局年初预算只包括局机关、战备办、造价站、应急中心、信息中心5家单位,决算增加了市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处、市高速公路环境治理协调服务中心、市临岗公路管理站等4家单位。因预决算口径不一,为此经费大量增加。

2019年结转437.72万元,主要规划编制经费和办公楼维修等费用未支出。

(三)2019年度“三公”经费支出和管理情况

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从上表反映,市交通运输局2019年“三公”经费实际支出220.54万元,较上年支出229.27万元减少8.73万元,减少下降比率为3.81%。从“三公”经费开支情况来看公务接待费、车辆运行维护费压减了一点,主要原因是市交通运输局近几年加大了招待费、车辆运行费等重点经费的管控力度,严格控制接待范围、标准,规范了车辆运行费的审批程序,有效压减支出额度。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

2019年,在市委市政府的坚强领导下,我们紧紧围绕“开放强市产业立市”战略部署,以交通跨越大会战、“最美交通行业”创建、“公交都市”创建“三大行动”为抓手,全面加强交通建设与管理,加快构建立体化现代化的综合交通体系。

(二)2019年部门绩效目标

全年完成交通建设投资100亿元,其中公路水路建设投资63.5亿元,超计划实施非贫困县的贫困村和部分非贫困村的自然村通水泥路建设,总建设里程达到2935公里,全年完成农村公路窄路加宽工程524公里、危桥改造130座、安保工程1142公里,新改建干线公路105公里。

四、部门绩效自评工作组织实施情况

根据部门绩效评价工作的要求,市交通运输局成立了专门的绩效评价工作组,于2020年3月1日至20日,集中力量对2019年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中,结合单位的实际情况,实施了必要的工作程序:组织局计划统计科、基建养护科、运输管理科等业务部门或财务统管单位,实地听取了涉及绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍;要求提供相应的数据材料和相关资料,针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析;并对各单位的、会计记录、财务报表及财务资料进行了整理,取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

五、部门整体支出绩效情况

市交通运输局围绕“开放强市产业立市”战略部署,认真履责,敢于担当,自加压力,负重前进,交通运输管理各项工作可圈可点,为我市全年经济稳增长、社会保稳定做出了贡献,取得了较好的经济效益和社会效益。

(一)经济效益

2019年,我局正确理解和把握新时代政策机遇,围绕补齐发展短板,勇于担当、善作敢为,确保了交通投资高位运行,为今后一个时期交通项目建设的可持续发展奠定了坚实基础。全年完成交通建设投资100亿元,其中公路水路建设投资63.5亿元,继续领跑全省。一是确保兜底任务。为赢得工作主动,尽早打通服务群众“最后一公里”,去年年初,我们在省厅只下达1445公里建设计划的情况下,自我加压,超计划实施非贫困县的贫困村和部分非贫困村的自然村通水泥路建设,总建设里程达到2935公里,已翻番,预计到旧历年前可圆满实现既定目标。全年完成农村公路窄路加宽工程524公里、危桥改造130座、安保工程1142公里。二是加强通道建设。为实质推动益常高速扩容工程尽早启动,积极争取部省支持,省市政府分管领导带领省市交通主管部门负责人一个星期内两次赴部专题汇报,部主要领导已同意将该项目纳入“十三五”中期调整规划三年滚动计划统筹考虑,要求部综规司抓紧评估,目前省厅在征得部里同意的情况下已开展招投标等前期工作。安乡至慈利、官庄至新化高速公路开工建设,新改建干线公路105公里,2号大道临澧段、6号大道常德经开区段、澧县宜万至孙家坡、石门太平至柳家垭、临澧雷水村至太浮山森林公园、鼎城刘家桥至镇德桥等公路建成通车,G319G207常德城区改线工程南段完成主体工程。三是提速水运项目。沅澧航道整治加快推进,沅水浦市至常德航道整治已完成主体工程,澧水安乡至茅草街航道提前半年全线贯通。积极争取省厅重视支持,同意启动《常德港总体规划》再次修编。常德沅水四桥、安乡长岭大桥、津市澧水二桥、石门杨岭岗澧水大桥等桥梁完成主体工程,桃源陬市等5个港口码头加速推动。

(二)社会效益

1.“最美交通行业”创建硕果累累。深入持久开展“最美交通行业”创建,做到创建模式不变,跑道不换,力度不减,创建长效工作机制已然形成。除日常创建外,一年来的工作主要围绕“一报道、一评选、一汇演、一图册”“四个一”展开。“一报道”即创美集中宣传报道。最美交通行业创建工作得到了部省交通主管部门的高度评价,市级以上媒体累计刊发各类宣传报道119篇。中国交通报、湖南日报、常德日报分别以《最美创建出实招、提振行业精气神》《纵横海陆空、交通绘宏图》《绽放“最美”、只为满意》《幸福常德、公交优先》等为题,在各自头版推介我们的经验。通过集中宣传活动,集中展现了创建三年行动以来我市交通建设和管理所取得的成就,树立了交通队伍的良好形象,为“最美交通行业”创建工作持续深入开展营造了良好的舆论氛围。“一评选”即“最美交通、美丽永恒”摄影作品评选。经过历时两年筹备,已收集来自全市交通系统各行各业的摄影作品690幅(组),经过专家评选,共有100幅作品分别获得一、二、三等奖和优胜奖。“一汇演”即创美文艺汇演。岁末年初将召开“最美交通行业”创建三年行动总结表彰大会,表彰创美三年行动综合先进单位、最美基层单位和最美交通人,并在创美总结表彰大会上进行“颂歌献给党、争做最美交通人”创美文艺汇演,目前已收集到各地各单位上报的节目16个,目前正在抓紧排练。“一图册”即创美成果汇编。三年来,全市交通系统各行业涌现出大量的先进典型,各单位累积了不少的工作经验,目前我们已收集了大量的素材和资料,准备出版三年宣传报道册、摄影作品集、先进典型事迹材料汇编等创美成果。

2.综合交通运输协调发展。圆满完成了春运、国庆等重大节假日旅客运输和货物运输,全年完成公路旅客周转量55.5亿人公里、公路货物周转量176.6亿吨公里、水路货物周转量97.9亿吨公里,为全市经济社会发展提供了坚强的运输保障。新增5个建制村通客车,建制村通客车率达到100%。推进城乡客运一体化,临澧县获批全省第一批城乡客运一体化示范县。以新一轮出租车经营权配置许可为契机,正式启动市城区巡游出租车行业改革,开全省先河确立了个体经营者自主经营地位,1116台出租车全部更换“新妆”。新增许可曹操专车、斑马快跑、安徽云联3家网约出租汽车平台公司,投入运力303台。联合公安交警、质监部门顺利推进“两检合一”改革政策落地,切实减轻了运输企业及车主营运成本。

3.“公交都市”创建深入实施。持续推进公交优先战略,开工建设5个公交综合站场,其中武陵、柳叶湖公交站完成主体工程;新增港湾式公交站点24个;新购置新能源公交车100台,配套建设充电桩280个。制定出台《常德市城区公共交通财政投入补贴办法》和《常德市城区公交企业成本规制办法》,2018年预算公交营运补贴7250万元。大力实施“互联网+公交”战略,建成公交智能管理调度平台、智能电子站牌37座。开发运行《坐公交·常德》手机APP,实现公交信息实时预报、查询,市民公交出行更加便捷。公交“一卡通”、“腾讯乘车码”已在市城区公交车上全部覆盖,并与全国公交“一卡通”系统连通;新开通了市城区至桃花源景区、灌溪工业园、桃花源机场等10条公交线路,城乡公交取得较大突破。

4.交通行业管理全面到位。强力推进交通安全“隐患清零”、“强执法防事故”、“水上交通非法运输专项整治”等整治行动,全市交通安全形势稳中向好,除“2·26”水上交通事故外,全市未发生一起交通安全生产责任事故。在全省道路运输安全“隐患清零”2018年下半年考评中,我市全省排名第四并获得奖金30万元,有6个区县市进入全省前50名,分别获得奖金5至10万元,其中西洞庭管理区获得全省第一名的好成绩。工程质量监管实现“双百、两无”目标,即工程质量安全监督覆盖率100%,工程质量一次验收合格率100%,无工程质量事故,无安全生产重大事故。

5.党的建设工作得到加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,严格落实《2018年全省县处级以上党委(党组)理论学习中心组专题学习重点内容安排》。先后组织中心组(扩大)学习10次,参加学习人数500余人次,“两同时”谈话实现全覆盖;以“不忘初心、牢记使命”为主题开展专题讲座2次、道德讲堂4次;以支部为单位,先后组织开展主题党日、党员志愿者服务活动60余次。全面从严治党,坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争,积极支持纪检监察部门履行监督责任,依纪依规追究因工作失职案件1起4人次。

六、综合自评结果

根据《常德市交通运输局部门整体支出绩效评价指标表》评分,市交通运输局得分93分,部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说市交通运输局的各项工作完成较好,全年的工作基本沿着年初的总体目标推进,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

七、有关建议

(一)规范预算指标的管理

市交通运输局对网上预算指标应加大清理的力度,特别是连续两年结转未发生变化的遗留指标,属于需要继续留存的遗留专项指标要严格管理,属于可以支出的预算指标要报告财政部门尽快开支,提高预算指标的使用效率。

(二)提高预算的执行比率

市交通运输局的业务部门在预算编列时,应充分考虑来年的工作方向和资金来源,提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况,按财政要求尽量纳入年初的预算笼子,减少预算追加的比例,提高预算执行的准确度。

 

 

常德市交通运输局    

二O二O年七月二十日  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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