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索引号: 3070219771170003000122/2016103100000095 发布机构: 市交通局
发文日期: 2016-10-31 主题分类: 绩效管理
关键词: 工作,交通,公路,支出,预算

常德市交通运输局2016年度整体支出绩效自评报告

来源:市交通局 发布时间:2016-10-31 11:34:45 【字体:

按照常财办发[2017]19号文件精神,我局对2016年度部门的整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定,形成本报告。

一、部门概况

(一)机构、人员构成

市交通运输局为独立核算的一级预算拨款单位,局机关设置办公室、人教科、离退休人员管理服务科、法制科、行政许可办公室、财务审计科、计划统计科、基建养护科、运输管理科、安全科技科等10个科室。2016年年末在职干部职工64人,离退休人员54人。根据财政预算体制,我局预决算整体支出包括局机关、战备办、造价站、应急中心、信息中心等。

(二)单位主要职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责指导全市水上交通安全监管工作。负责组织市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准全市规划和年度计划规模固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,负责重点干线路网运行监测和协调,指导交通战备工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)2016年部门整体支出情况

市交通运输局部门决算报表反映,2016年度收入合计2287.91万元,其中财政补助收入2098.49万元,上年结转和结余189.42万元;支出总计2120.51万元,其中:基本支出1264.42万元,项目支出856.09万元。2016年度部门决算报表反映结余167.4万元。

2016年度支出主要包括:人员支出1033.13万元、商品和服务支出231.29万元、项目支出856.09万元。

(二)2016年度部门预算收支决算情况

2016年度预算、决算、结余对比情况表

单位:万元

项目

预算金额

决算   金额

执行差异   (预算-决算)

年初  预算

上年  结转

本年  追加

预算可 用指标

基本支出

1268.7

11.22

1279.92

1264.42

15.5

项目支出

192.33

24.91

790.74

1007.98

856.08

151.9

合计

1461.03

36.13

790.74

2287.9

2120.51

167.4

针对上表反映情况,说明如下:

2016年市交通运输局结转167.4万元,全部是五年交通大会战项目支出结余,说明了市交通运输局预算执行情况较好。

(三)2016年度“三公”经费支出和管理情况

            2016年度“三公”经费支出情况表      

单位:万元

项 目

2015年决算金额

2016算金额

增减情况(2016-2015)

公务接待费

116.95

58.19

-58.76

公车运行维护费

47.13

34.84

-12.29

因公出国出境费用

0

0

0

合  计

164.08

93.03

-71.05

 

从上表反映,市交通运输局2016年“三公”经费实际支出93.03万元,较上年支出164.08万元减少71.05万元,减少下降比率为43.3%。从“三公”经费开支情况来看公务接待费、车辆运行维护费压减比例较大,主要原因是市交通运输局近几年加大了招待费、车辆运行费等重点经费的管控力度,严格控制接待范围、标准,规范了车辆运行费的审批程序,有效压减支出额度。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

全面贯彻落实“四个全面”战略部署,按照新常德、新创业的总体要求,积极推进交通跨越大会战,以迈进高铁时代为标志,以开展“三个行动”为抓手,加快交通基础设施建设,加强交通行业管理,加快构建立体化现代化的综合交通体系。

(二)2016年部门绩效目标

全市可完成交通固定资产投资95亿元,相当于2015年的1.9倍,投资总额全省排名稳居地州市第一。石长铁路增建二级工程于1月6日通车运行,黔张常铁路可完成全部路基工程。常安高速年底前可建成通车,安慈高速2017年一季度可开工建设。新改建干线公路151公里,桃源剪市至凌津滩、石门太平至柳家垭、石门壶瓶山至大京竹A1合同段可建成通车,G353安乡三岔河至安乡县城、G353安乡安障至红卫闸公路可完成主体工程;沅澧干线1号大道、2号大道、6号大道及G319G207常德城区改线工程、桃源新石路至桃源沅水大桥公路、安乡长岭大桥、安乡石龟山大桥、津市澧水二桥等项目加快推进,G353安乡县城至安障、安乡黄山头至出口洲、津市新洲至岳山公路等项目开工建设。德山物流园完成主体工程,汉寿花木兰汽车站、津市三湘和达物流园、澧县华安物流园开工建设。沅水浦市至常德,澧水澧县、安乡至茅草街航道整治工程进展顺利,德山新港区综合码头4个千吨级泊位、澧县戴家湾码头基本建成,安乡长岭洲、津市窑坡渡正在抓紧建设,桃源陬市、鼎城蒿子港、汉寿岩汪湖码头具备开工条件。建成农村公路1053公里,完成危桥改造182座,实施农村公路安保工程994公里。此外,项目前期工作取得明显实效。其中:常益长高铁已完成线路站场方案研究、站线外业踏勘与测绘、各项技术资料收集及项目可行性研究,目前正在进行项目技术设计;G5513益阳至常德高速公路扩容、宜石张高速获省政府第75次常务会议通过,省交通运输厅也已原则同意我市提出的益常高速复线采用新建六车道扩容方案,目前正在进行工可报告编制。沅澧干线4号大道河洑互通至桃源火车站段已完成PPP模式社会资本方采购招标,年底前可开工建设;桃源火车站至桃花源段、西湖至常德段工可报告编制已完成,正待省发改委批复立项。此外,一批普通干线公路建设项目前期工作进展有序。

四、部门绩效自评工作组织实施情况

根据部门绩效评价工作的要求,市交通运输局成立了专门的绩效评价工作组,于2017年4月1日至20日,集中力量对2016年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中,结合单位的实际情况,实施了必要的工作程序:组织局计划统计科、基建养护科、运输管理科等业务部门或财务统管单位,实地听取了涉及绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍;要求提供相应的数据材料和相关资料,针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析;并对各单位的、会计记录、财务报表及财务资料进行了整理,取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

五、部门整体支出绩效情况

市交通运输局坚持以服务服从于“新常德新创业”大局为工作重点,认真履责,敢于担当,自加压力,负重前进,交通运输管理各项工作可圈可点,为我市全年经济稳增长、社会保稳定做出了贡献,取得了较好的经济效益和社会效益。

(一)经济效益

1、交通基础条件明显改善。2013年来,全市共完成公路水路交通建设投资190多亿元。石长铁路复线、常岳高速、东常高速、常安高速公路建成通车,新增高速公路里程226公里,以市城区为中心的80余公里高速环圈完全形成;4D级桃花源机场投入使用;新改建干线公路600公里,澧县澧水艳洲大桥、安乡大杨树大桥和汉寿至太子庙、临澧安福至石门青玄、鼎城周家店至西湖、安乡荆江南堤至八百弓、澧县县城至卷桥、澧县黄桥至垱市、临澧县城至三岔路等公路建成通车,市到县全部由二级以上公路连接;沅澧干线1号、2号、6号大道,G319G207常德城区改线、安乡石龟山大桥等项目开工建设;建成农村公路2713公里,全市100%的行政村实现通水泥路;实施危桥改造532座、渡改桥32座,全市现有五类病危桥基本消除;常德港盐关码头成为国家二类口岸,沅水、澧水千吨级航道整治工程启动建设;建成了常德鼎城桥南物流中心、德山物流园、安乡子龙车站、石门永固汽车站、西洞庭汽车站、西湖汽车站和3个农村客运站、803个农村客运招呼站,我市建设“泛湘西北交通枢纽”的雏形初步显现。

2、运输服务能力日益增强。新增农村客运班线35条,优化延伸56条,全市99.7%的行政村开通客运班线,较2012年提高10.7个百分点。常德万路达物流有限公司成功获批全国批三批公路“甩挂运输”试点企业。营运船舶吨位增长32.6%,达到71万载重吨。率先在全省建成快速公交系统工程,市城区形成了“一环+两线”快速公交骨架路网,2015年在中国快速公交10年发展成果暨国际研讨会上,我市被授予“推动中国快速公交发展先进城市”。建成常德公交总站、德山公交总站、鼎城公交站。淘汰老旧型客运车辆926辆,新增新能源公交车235辆。完成了市城区1116台出租车新一轮经营权出让工作。2016年,全市公路旅客周转量、公路货物周转量较2012年分别增长25%、82%。

(二)社会效益

1、上下行动,“最美交通行业”创建初见成效。今年,我们在总结去年创建工作的基础上,结合交通行业工作实际,制定了《常德市“最美交通行业”创建工作手册》,并印发至全系统各单位及交通行业企业,进一步明确了“最美交通行业”创建标准、考核细则等等,使创建工作具有可操作性、指导性。各地各行业管理部门以此为行动指南,全方位、高水平加强交通行业管理。一是客运市场整治持续加强。各地各单位因地制宜,以行业“打非治违”为主要抓手,大力整治道路运输市场。仅市城区查获非法营运车辆230台次,查处和纠正违规经营行为150余起;采取路面巡查、办班学习、召回停运、投诉处理等方式,大力规范出租业行业营运行为,2016年市民对出租汽车行业的网上投诉量同比下降40%。二是公路超限超载治理强力推进。今年,我市继续强化超限超载治理,从组织调度、人员配备、资金保障、科技治超等方面完善措施,提高管控水平,推进治超工作深入开展,路面治超、源头监管、割厢板、非现场执法等工作取得了明显成效。截至目前,全市非法改拼装车辆依法恢复原状125台,各治超站场累计检测货运车辆43117台次,查处3681台次,卸载26361吨/2558台次,纳入交警处理103起,刑事行政拘留8人。在全省第一次超限超载率调查时,所有站点超限超载率为零,公路治超逐步实现常态化。三是工程质量监管全面到位。按照“零容忍、全覆盖、严执法、重实效”的工作原则,严格实行质量安全监督管理责任终身制,充分发挥各监督责任人的监管作用,加大督查力度,各参建单位的质量安全意识明显加强,项目建设管理水平明显提高。2016年,全市未发生一起质量事故和较大质量问题,总体质量保持可控状态,工程抽检总体合格率为96.47%。四是安全生产管理常抓不懈。全面落实安全生产工作责任,坚持每季、每月定期开展安全生产综合督查和专项检查,突出安全隐患排查治理,全市吊销1家、注销2家不符合安全条件的危货运输企业,清理出292台违规异地经营车辆和112台承运人责任险过期的危货运输车辆。今年来,全市道路运输、水上交通、交通建设工程施工均未发生上报安全生产责任事故,实现“零事故、零死亡”目标。五是水运市场整治提档升级。积极组织水运企业进行安全生产标准化达标,完成3家,全市31家企业已有26家达标,达标率85%。

2、以人为本,运输服务能力稳步提升。全市完成公路旅客周转量69.74亿人公里、公路货物周转量172.96亿吨公里,同比分别增长1.97%、9.3%;完成水路货物周转量91.7亿吨公里,增长10.95%,圆满完成了春运、国庆节等重大节假日旅客运输及货物运输。顺利完成了常德汽车北站的搬迁工作,未出现因搬迁而引发的上访、信访事件。落实公路优先发展战略,市政府研究决定启动了“公交优先发展三年行动”,按照市政府工作要求,起草了《关于优先发展城市公共交通的实施意见》(草案)、《常德市“公交优先三年行动计划”实施方案》(草案)并报市政府审批。新建39座示范公交电子智能站牌,公交总站和鼎城公交站建成并投入使用,柳叶湖公交站和武陵公交站等一批站场开工建设;新增延伸7条公交线路,购置了200台纯电动公交车,新能源公交车数量从空白一跃为全省前列;按程序完成了公交票价调整工作,制定了公交财政补贴机制方案,公交保障体制逐步完善。积极组织了“爱心送考”活动,高考期间,市城区共有400余台爱心私家车、600余台公交车、523台出租车参与了活动。积极推进津澧融城交通组织一体化,目前津澧大道客运班线公交化改造一期工程已经完成。

六、综合自评结果

根据《常德市交通运输局部门整体支出绩效评价指标表》评分,市交通运输局得分90分,部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说市交通运输局的各项工作完成较好,全年的工作基本沿着年初的总体目标推进,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

七、存在的主要问题

预算执行方面有待加强。市交通运输局2016年全年实际预算支出2120.51万元,年初预算1461.03万元,预算执行比为145.13%,多执行的预算支出来源为年终追加。年初的预算特别是业务工作预估不够及绩效工资等刚性支出未编入年初预算,造成追加经费的增加。

八、有关建议

(一)规范预算指标的管理

市交通运输局对网上预算指标应加大清理的力度,特别是连续两年结转未发生变化的遗留指标,属于需要继续留存的遗留专项指标要严格管理,属于可以支出的预算指标要报告财政部门尽快开支,提高预算指标的使用效率。

(二)提高预算的执行比率

市交通运输局的业务部门在预算编列时,应充分考虑来年的工作方向和资金来源,提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况,按财政要求尽量纳入年初的预算笼子,减少预算追加的比例,提高预算执行的准确度。

 

常德市交通运输局    

二〇一七年四月二十日  

 

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