常德市交通建设质量安全监督站2023年部门预算公开

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第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.负责贯彻中央、省关于交通建设质量安全监督管理的方针、政策、法律、法规；负责拟订全市公路水运工程质量安全监督管理办法，并组织实施;

2.负责市区（含武陵区、常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、贺家山农场）公路新建、改扩建、养护大修工程质量安全监督管理工作；负责全市公路建设重点工程、干线公路、市管支线和重大水运工程的质量安全监督管理工作;

3.负责全市公路水运工程监理和试验检测市场管理工作；协助上级办理公路水运工程施工、监理、试验检测机构资质和从业人员资格申报、认证与考核工作;

4.负责组织对受监工程竣（交）工验收前的质量鉴定;

5.承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市交通建设质量安全监督站内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、工程质量监督部、工程施工安全监督部、行业监督部。

所属事业单位：无。

二、部门预算单位构成

我站无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市交通建设质量安全监督站本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即市交通建设质量安全监督站本级预算。收入包括经费拨款；支出即保障单位基本运行的经费，主要涉及社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

2023年市交通建设质量安全监督站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数443.66万元，其中，一般公共预算拨款443.66万元（经费拨款443.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少5.51万元，下降1.2%，主要是经费拨款减少5.51万元，主要原因是2022年工资绩效改革后经费减少。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数443.66万元，其中，基本支出443.66万元，项目支出0万元。主要包括社会保障和就业支出39.76万元，交通运输支出374.96万元，住房保障支出28.94万元。2023年支出预算较上年减少5.51万元，下降1.2%，主要是人员经费（公用经费、项目支出）等减少5.51万元，主要原因是2022年工资绩效改革后经费减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入443.66万元，支出包括：社会保障和就业支出39.76万元，占9%；交通运输支出374.96万元，占84.5%；住房保障支出28.94万元，占6.5%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少5.51万元，下降1.2%，主要是人员经费（或公用经费、项目支出等）减少5.51万元，主要原因是2022年工资绩效改革后经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市交通建设质量安全监督站2023年一般公共预算基本支出年初预算数为443.66万元，其中：人员经费395.14万元，包括：基本工资90.7万元、津贴补贴2.77万元、奖金97.06万元、绩效工资50.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.17万元、职工基本医疗保险缴费15.84万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金28.95万元、其他工资福利支出9.33万元、退休费58万元、生活补助2.06万元；公用经费48.52万元，包括：办公费16.52万元、印刷费1万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、差旅费5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会经费1.74万元、福利费3.62万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出11.59万元。

（二）项目支出：市交通建设质量安全监督站2023年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元；事业发展专项（一级项目名称）0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市交通建设质量安全监督站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市交通建设质量安全监督站运行经费预算48.52万元，较上年预算增加0.48万元，增长0.01%。其增加原因为2022年招聘本科生一人，退休人员一人去世以及处级干部交通补贴减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市交通建设质量安全监督站“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况。2023年市交通建设质量安全监督站会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数约14人次，主要内容为事业单位工作人员培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市交通建设质量安全监督站政府采购预算总额3.5万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市交通建设质量安全监督站共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为443.66万元，其中，基本支出443.66万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

常德市交通建设质量安全监督站单位预算公开表.xls

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。