常德市公路建设养护中心2022年部门决算公开

目   录

第一部分 常德市公路建设养护中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市公路建设养护中心部门概况

一、部门职责

常德市公路建设养护中心为常德市交通运输局管理的正处级公益一类事业单位，其主要职责是：

（一）参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。

（二）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，承担协调推进规划实施方面的事务性工作。

（三）参与普通国省道建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作；承担年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等相关事务性工作。

（四）承担全市公路建设养护管理指导、协调的具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。

（五）参与全市干线公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。

（六）承担全市公路路网监测方面事务性工作；参与指导、协调全市公路应急处置工作。

（七）承担全市公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等方面事务性工作。

（八）承担全市普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设方面事务性工作，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

（九）承担对区县（市）公路管理业务指导和培训的事务性工作。

（十）承担市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。常德市公路建设养护中心内设机构包括：本单位内设科室12个，所属事业单位5个。

内设科室分别是：办公室（法规服务部）、人事部、财务部、审计部（纪律检查室与其合署办公）、计划统计部、科技部、干线公路***、干线公路养护部、农村公路***、农村公路养护部、路产路权事务部、安全事务部。

所属事业单位分别是：市公路项目建设服务站、市公路建设质量安全监督站、市公路信息服务所、市公路应急所、市公路建设养护中心退休人员服务站。

    （二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围为常德市公路建设养护中心单位本

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                          公开05表

       部门： 常德市公路建设养护中心                                                                                     单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                              公开07表

部门： 常德市公路建设养护中心                                                                                                单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

        2.本表数据来源干部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                    公开09表

       部门： 常德市公路建设养护中心                                                                                               单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6973.43万元。与上年相比，减少786.66万元，减少10.14%，主要是因为2022年大中修等工程项目减少。支出总计6973.43万元。与上年相比，减少786.66万元，减少10.14%，主要是因为2022年大中修等工程项目减少。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6526.44万元，其中：财政拨款收入6526.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6973.43万元，其中：基本支出3618.39万元，占51.89%；项目支出3355.04万元，占48.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6973.43万元，与上年相比，减少786.66万元,减少10.14%，主要是因为2022年大中修等工程项目减少。财政拨款支出总计6973.43万元。与上年相比，减少786.66万元，减少10.14%，主要是因为2022年大中修等工程项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6973.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少786.66万元，减少10.14%，主要是因为2022年大中修等工程项目减少。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6973.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出119.90万元，占1.72%；交通运输（类）支出6684.30万元，占95.85%；住房保障（类）支出169.23万元，占2.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4671.62万元，支出决算数为6973.43万元，完成年初预算的149.27%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为148.07万元，支出决算为119.90万元，完成年初预算的80.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员的退休及调离。

2、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为2304.35万元，支出决算为3329.26万元，完成年初预算的144.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分工资福利支出标准的调整，以及决算中离退休人员部分待遇，年初未纳入部门预算。

3、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为72万元，支出决算为677.17万元，完成年初预算的940.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加路况巡查、桥隧检测、工程验收等经费的支出，及本年新增年初无预算的干线公路大中修项目支出。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为2002.38万元，支出决算为2677.87万元，完成年初预算的133.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障人员的增加。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为144.82万元，支出决算为169.23万元，完成年初预算的116.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利标准的调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3618.39万元，其中：

人员经费3227.45万元，占基本支出的89.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费390.94万元，占基本支出的10.80%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、及资本性支出等。  

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.50万元，支出决算为3.85万元，完成预算的16.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项经费支出。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为0.37万元，完成预算的1.85%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了大部分公务接待，与上年相比减少23.99万元，减少98.48%,减少的主要原因是受疫情影响，减少了大部分公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为3.48万元，完成预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务车使用管理，与上年相比持平，持平的主要原因是严格控制公务车运行维护费的使用。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占9.61%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.48万元，占90.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元，本单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组3个、来宾28人次，主要是上级部门及各区县市公路养护工作联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.48万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.48万元，主要是公务用车燃油、保险、维修等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出390.94万元，比年初预算数减少18.64万元，降低4.55%，主要原因是：厉行节约，缩减了部分公务支出。比上年决算数减少46.60万元，减少10.65%，主要原因是：厉行节约，缩减了部分日常公务支出。

    十一、一般性支出情况说明

2022年度本部门开支会议费1.15万元，用于召开公路养护、保通、迎检等工作推进会议，人数476人，全部为三类会议，内容为：干线公路养护工作推进会、省公路工作视频会、危旧桥梁施工图设计文件评审会、公路路网运行监测系统建设方案研讨会、国省干线公路迎“国检”暨“双促双评”考核工作会、信访**工作会、国省道三类桥等升级专项行动布置会等；开支培训费1.27万元，用于开展专业技能培训，人数45人，内容为会计、内审等专技人员继续教育培训、事业人员业务知识培训等；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额122.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.79万元。授予中小企业合同金额60.76万元，占政府采购支出总额的49.48%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的1.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.48%。

    十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2022年度整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出6973.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2022年度部门整体支出绩效目标均已完成，具体情况如下：

1、产出指标完成情况

①养护工作。年内干线公路（国道、省道）日常养护巡查4次，2022年湖南省普通国省道路路面技术状况检测常德路况优良率96.49%，优良里程1318.8公里；农村公路（县道、乡道、村道）年内日常养护巡察2次，农村公路路况中等以上路率91.86%；路网结构（危桥改造、安防工程）专项巡查1次；按各地区报验项目，验收抽查比例为40.12%、40.2%。

②建设督导。2022年普通国道、省道大中修任务96.893公里；普通国道、省道危桥梁改造63座，安防工程764公里，均已按上级要求完成；开展日常巡查2次，在建工程项目巡查覆盖率100%；质量安全监督巡查每月1次；已完工项目质量检测合格率100%；市建养中心对大中修工程项目下达6份《质量安全整改通知书》、年内省巡查问题333个均已整改销号，整改率100%；年内组织开展了四新技术推广培训1次，建设单位参训率100%。

    ③信息平台建设。常德市智慧公路综合管理平台建设项目已通过综合验收，各模块均已达到可使用状态，综合利用率100%。

④党风党建。党建工作达到《2022年市直机关党的建设工作要点》文件中的要求，党建工作考核达标率100%。

⑤综治**。2022年，共召开4次专题安全生产会议，开展4次专项督导检查，无生产安全事故发生；共进行日常巡查38次，下达质量安全整改通知书2份，排查和消除安全隐患629个；开展宣传活动，新闻报道71篇；信访办结率100%，本系统无重大集访、越级**事件发生。

⑥完成及时率。根据编办文件结合市建养中心2022年度工作要点，15个子项，重点工作办结率100%。

2、效益指标完成情况 

①经济效益。常德市2022年路况优良率96.49%，较2021年路况优良率呈增长趋势；2022年农村公路中等以上路率91.86%，较2021年62.05% 提高了29.62%；2022年农村公路优良路率62.72%，较2021年27.13% 提高了35.59%。

②社会效益。排查出道路通行安全隐患726处，均已整改销号，有效保障了行驶安全；整治违法公路标志、优化标识标线，改善了公路路域环境，保障人民群众安全便捷出行。

③创先争优。2022年政府考核结果等级为优秀。

④满意度。通过调查问卷、座谈等方式，社会满意度92%。

根据《常德市公路建设养护中心整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分95.4分，绩效自评等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1、财务管理方面存在的问题及原因

①因单位业务性质特殊,导致公务出差、租车费用较大,需努力控制差旅和租车费用。

②资产管理有待加强。出租资产未完全按合同规定的时间收到租金，主要因承租人受新冠疫情影响正常经营，导致资金困难。

2、业务工作方面存在的问题

目前，公路大中修工程方面由于地方配套资金压力较大，县市区对实施公路大中修工程积极性不高，影响了上级对我市的公路大中修投入。

3、下一步改进措施

①从严审批公务出差和租车费用，同时在保证经费支出严格审批的前提下，有效处理好经费支出审批与行政效率便捷的关系问题，对有可能影响行政效率的部分经费支出审批权限进行适当调整。

②为防止国有资产流失，单位应收回的租金通过法律途径收回。

③要加大对公路预防性养护和机械性养护的投入力度。

④探索通过降低公路大中修成本、以及中心直接组织实施的可能性，以彻底解决区县市实施公路大中修意愿不强的问题。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附  件

 2022年度常德市公路建设养护中心部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7 号）、《常德市财政局关于明确2022年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2022〕10号）等文件精神，我中心对2022年度部门整体支出进行了绩效自评，现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德市公路建设养护中心为独立核算、财政一级预算事业单位，主管部门常德市交通运输局。统一社会信用代码124307004464335645，单位负责人曾遥。内设办公室（法规服务部）、人事部、财务部、审计部（纪律检查室与其合署办公）、干线公路***、干线公路养护部等12个部室。下属市公路项目建设服务站、市公路建设质量安全监督站、市公路信息服务所、市公路应急所、市公路建设养护中心退休人员服务站5个非独立核算二级单位。

机构编制核定人数115人，其中机关编制74人、5个直属事业单位编制41人。2022年末实有在编在岗99人，其中机关62人、5个直属事业单位40人。另有机关离退休人员143人、中心退休人员服务站管理退休退养人员258人。

2022年交通运输基础设施数据管理系统内常德市公路里程共计22261.49公里，其中国道557.67公里、省道2222.59公里、县道3167.39公里、乡道村道16313.84公里。另有桥梁4213座、隧道6座。

（二）单位主要职责

 1.参与拟订全市公路行业发展战略、规划、年计划及相关规范性文件。参与指导、协调全市公路应急处置工作。协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作。

2.参与普通国省道建养年度建议计划初步审核、干线公路养护工程质量安全监督管理与市场监管等事务性工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。

3.承担全市公路建设养护管理指导、协调、年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等事务性工作；参与目标管理考核方面事务性工作；

4.承担全市普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设方面事务性工作，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

（三）部门财务管理情况

1.资产负债情况

截至2022年12月31日，资产总额13303.03万元，其中流动资产10168.95万元、非流动资产3,134.08万元。负债总额346.16万元，全部为流动负债。净资产12956.87万元。

2.收支结余情况

2022年，年初部门预算收入4671.62万元，预算追加1854.82万元，调整后预算收入6526.44万元，均为一般公共预算财政拨款。上年结转446.99万元。全年可用指标6973.43万元。

2022年，年初部门预算支出4671.62万元。其中基本支出2597.24万元、项目支出2074.38万元。预算支出追加1854.82万元，上年结转446.99万元,调整后预算支出6973.43万元。其中基本支出3618.39万元、项目支出3355.04万元。预算执行率100%。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

以习近平总书记习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大、党的二十大精神，强力推进重点民生实事项目建设，实现“有路必养、有路必管”的目标，促进经济社会的持续、健康发展，按照“转换观点、适应形势、突出建养、真抓实干、勇于创新、争创一流”的总体思路，推动全市公路事业健康发展。

2.年度具体目标

（1）产出指标

①养护工作。干线公路（国道、省道）年内日常养护巡查每季度1次；干线公路路况优良率90%以上；公路路况优良率里程1200公里以上；农村公路（县道、乡道、村道）年内日常养护巡察每半年1次；农村公路路况中等以上好路率85%以上；路网结构（危桥改造、安防工程）专项巡查1次以上，按各地区报验项目，验收抽查比例不低于40%。

②建设督导。严格基建程序管理，监督完成省厅下达的年度大中修任务；日常巡查督导工程施工进度2次以上；在建工程项目巡查覆盖率100%；质量安全监督巡查每月1次；质量检测合格率100%；巡查过程中发现的问题，整改率100%；年内组织开展四新技术推广培训1次以上；建设单位参训率100%。

③信息平台建设。完成常德市智慧公路综合管理平台建设项目；信息平台综合利用率90%以上。

④党风党建。党建工作考核达标率100%。

⑤综治**。年内开展安全生产专项整治行动4次以上；考核频率与上级文件要求一致；根据专项整治行动排查结果，隐患消除率100%；年内开展消防安全培训及演练1次；培训参训率100%；重要时间节点（春节、五一、国庆）重要时段（冰冻雨雪灾害时期）实行24小时值班制度；保障258人路桥公司事业编制退休退养人员待遇；退管人员保障精准率100%；开展宣传活动，新闻报道30篇以上；无生产安全事故发生；信访办结率100%；本系统重大集访、越级**事件“零”发生。

    ⑥完成及时率。各项工作按时完成；重点工作办结率100%。

（2）效益指标

①经济效益。提高运输速度，合理降低运输成本；优化路域环境，促进地方经济发展。

②社会效益。减少安全事故发生，保障行驶安全；通过宣传活动的开展，普及安全法制，增强安全意识，压实安全生产责任，深入排查安全风险，及时排除隐患，为公路安全营造良好的社会环境。

③行政效能。政府绩效考评优秀。

④满意度。社会公众综合满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出预、决算情况

2022年，基本支出年初预算2597.24万元，其中人员经费2187.66万元、公用经费409.58万元。上年结转446.99万元，年内预算调整1854.82万元，全年可执行预算6973.43万元。

2022年，基本支出决算3618.39万元，其中人员经费3227.45万元、公用经费390.94万元。

2022年基本支出较年初预算增加1021.15万元，增幅39.32%。增加原因如下：

人员经费较年初预算增加1039.79万元，增幅47.53%，主要原因是在职人员基础绩效奖、津贴补贴、医保补助、住房公积金以等项目提标和补发增加445.65万元，增幅28.59%。离退休费、抚恤金及丧葬费较年初预算增加594.14万元、增幅94.43%。

公用经费较年初预算减少18.84万元，减幅4.55%，主要原因是通过加强，压缩了水电、差旅、公务接待费等经费的开支。

2.“三公”经费情况

2022年“三公”经费3.85万元，较年初预算减少19.65万元，降幅83.62%。主要原因是新冠疫情影响，公务接待费大幅减少。

（二）项目支出预、决算情况

2022年，项目支出年初预算2074.38万元。上年结转446.99万元，年内调整预算833.67万元，全年可执行指标合计3355.04万元。

2022年，项目支出3355.04万元，较年初预算和上年结转增加833.67万元，增幅33.06%。增加的主要原因是追加了路况检测经费158.18万元、此外路桥集团退休退养人员离退休费、抚恤费和丧葬费增加了675.49万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.养护工作。年内干线公路（国道、省道）日常养护巡查4次，目标完成；2022年湖南省普通国省道路路面技术状况检测常德路况优良率96.49%，优良里程1318.8公里，在全省年度考核中排名一类地区（共8个市州）小组第二，处于全省第一梯队，目标完成；农村公路（县道、乡道、村道）年内日常养护巡察2次，目标完成；农村公路路况中等以上路率91.86%，目标完成；路网结构（危桥改造、安防工程）专项巡查1次；按各地区报验项目，验收抽查比例为40.12%、40.2%，目标完成。

2.建设督导。2022年普通国道、省道大中修任务96.893公里；普通国道、省道危桥梁改造63座，安防工程764公里，均已按上级要求完成；开展日常巡查2次，对施工进度进行督导；除应急处理项目外，在建工程项目巡查覆盖率100%；质量安全监督巡查每月1次；已完工项目质量检测合格率100%；市建养中心对大中修工程项目下达6份《质量安全整改通知书》、年内省巡查问题333个均已整改销号，整改率100%；年内组织开展了四新技术推广培训1次；建设单位参训率100%。目标均已完成。

    3.信息平台建设。常德市智慧公路综合管理平台建设项目已通过综合验收中；信息平台各模块均已达到可使用状态，治超站已启用，综合利用率100%，目标均已完成。

4.党风党建。党建工作达到《2022年市直机关党的建设工作要点》文件中的要求，党建工作考核达标率100%，目标完成。

5.综治**。2022年共召开4次专题安全生产会议，开展4次专项督导检查，层层落实了“党政同责”、“一岗双责”。通过开展春运安全保畅、交通问题“顽瘴痼疾”集中整治、安全生产专项整治三年行动、“查隐患、保安全、提标准”专项整治行动等一系列专项整治活动，极大的消除了公路通行安全隐患，优化了安全环境。2022年，我中心共进行日常巡查38次，下达质量安全整改通知书2份，排查和消除安全隐患629个。春节、五一、七一、冰冻雨雪灾害时期等，实行24小时值班制度；保障路桥公司事业编制退休退养人员258人待遇，目标完成；退管人员保障精准率100%；开展宣传活动，新闻报道71篇；无生产安全事故发生；信访办结率100%；本系统无重大集访、越级**事件发生。目标已完成。

6.完成及时率。各项工作均在规定时限内完成。根据编办文件结合市建养中心2022年度工作要点，15个子项，重点工作办结率100%，目标已完成。

（二）效益指标完成情况 

1. 经济效益。根据湖南省交通运输厅关于2022年度国省道综合养护治理能力“双评双促”专项行动有关情况的通报，常德市2022年路况优良率96.49%，较2021年路况优良率呈增长趋势；2022年农村公路中等以上路率91.86%，较2021年62.05% 提高了29.62%；2022年农村公路优良路率62.72%，较2021年27.13% 提高了35.59%。

2.社会效益。市建养中心按照市整治办、市交通局的统一部署，积极开展隐患排查，通过“顽瘴痼疾”、“隐患清零”等专项行动的开展，排查出道路通行安全隐患726处，均已整改销号，在一定程序上降低了道路安全事故发生率，有效保障了行驶安全；通过开展常德市公路路域环境集中整治、标识标线优化提升专项行动，整治违法公路标志、优化标识标线，进一步改善了公路路域环境，保障人民群众安全便捷出行。

3.创先争优。2022年政府考核结果等级为优秀。

4.满意度。通过调查问卷、座谈等方式，社会满意度92%。

四、存在的问题及原因分析

（一）财务管理方面存在的问题及原因

1.因单位业务性质特殊,导致公务出差、租车费用较大,需努力控制差旅和租车费用。

2.资产管理有待加强。出租资产未完全按合同规定的时间收到租金，主要因承租人受新冠疫情影响正常经营，导致资金困难。

（二）业务工作方面存在的问题

目前，公路大中修工程方面由于地方配套资金压力较大，县市区对实施公路大中修工程积极性不高，影响了上级对我市的公路大中修投入。

五、下一步改进措施

1.从严审批公务出差和租车费用，同时在保证经费支出严格审批的前提下，有效处理好经费支出审批与行政效率便捷的关系问题，对有可能影响行政效率的部分经费支出审批权限进行适当调整。

2.为防止国有资产流失，单位应收回的租金通过法律途径收回。

3.要加大对公路预防性养护和机械性养护的投入力度。

4.探索通过降低公路大中修成本、以及中心直接组织实施的可能性，以彻底解决区县市实施公路大中修意愿不强的问题。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照2022年常德市公路建设养护中心项目及部门支出绩效评价指标体系的要求，详细收集绩效评价所需资料，结合评价单位的自评情况，撰写出了整体部门预算支出绩效自评报告。根据《常德市公路建设养护中心整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分95.4分，绩效自评等级为“优”。除涉密事项外，本单位拟在2023年7月31日前将整体支出绩效自评报告在本单位门户网站的财政预决算公开专栏公开，接受社会公众监督。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

常德市公路建设养护中心   

                                  2023年6月20日

附件2