常德市公路建设养护中心2024年部门预算公开

目  录

    第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市公路建设养护中心为常德市交通运输局管理的正处级公益一类事业单位，其主要职责是：

（1）参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。

（2）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，承担协调推进规划实施方面的事务性工作。

（3）参与普通国省道建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作；承担年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等相关事务性工作。

（4）承担全市公路建设养护管理指导、协调的具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。

（5）参与全市干线公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。

（6）承担全市公路路网监测方面事务性工作；参与指导、协调全市公路应急处置工作。

（7）承担全市公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等方面事务性工作。

（8）承担全市普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设方面事务性工作，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

（9）承担对区县（市）公路管理业务指导和培训的事务性工作。

（10）承担市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市公路建设养护中心内设科室12个，所属事业单位5个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室（法规服务部）、人事部、财务部、审计部（纪律检查室与其合署办公）、计划统计部、科技部、干线公路建设部、干线公路养护部、农村公路建设部、农村公路养护部、路产路权事务部、安全事务部。

所属事业单位分别是市公路项目建设服务站、市公路建设质量安全监督站、市公路信息服务所、市公路应急所、市公路建设养护中心退休人员服务站。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即常德市公路建设养护中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市公路建设养护中心归口管理使用的路桥公司事业编制退休退养人员经费补助等专项资金；主要涉及交通运输支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年市公路建设养护中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数5184.87万元，其中，一般公共预算拨款5184.87万元（经费拨款5184.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加368.87万元，增长7.66%，主要是经费拨款增加368.87万元，主要原因是基本支出中离退休人员绩效待遇，自2024年起纳入本部门预算，部分其他运转类项目的取消。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数5184.87万元，其中，基本支出3013.57万元，项目支出2171.30万元。主要包括社会保障和就业支出957.39万元，交通运输支出4066.77万元，住房保障支出160.71万元。2024年支出预算较上年增加368.87万元，增长7.66%，主要是人员经费增加458.20万元、公用经费增加53.64万元、项目支出减少142.97万元，主要原因是基本支出中离退休人员绩效待遇，自2024年起纳入本部门预算，类档定额标准的调整，项目支出中路桥公司事业编制退休退养人员的减少，部分其他运转项目的取消。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入5184.87万元，支出包括：交通运输支出4066.77万元，占78.44%；社会保障和就业支出957.39万元，占18.46%；住房保障支出160.71万元，占3.10%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加368.87万元，增长7.66%，主要是人员经费增加458.2万元、公用经费增加53.64万元、项目支出减少142.97万元。主要原因是基本支出中离退休人员绩效待遇，自2024年起纳入本部门预算，类档定额标准的调整，项目支出中路桥公司事业编制退休退养人员的减少，部分其他运转项目的取消。

（一）基本支出：市公路建设养护中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为3013.57万元，其中：人员经费2565.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费448.21万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市公路建设养护中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为2171.30万元，其中事业运行经费2171.30万元，主要路桥公司事业编制退休退养人员经费补助等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市公路建设养护中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市公路建设养护中心运行经费预算448.21万元，较上年预算增加53.64万元，增长13.59%。其增加原因是类档经费标准的调整。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市公路建设养护中心“三公”经费预算数为9.50万元，其中：公务接待费6.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.50万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.50万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少4.00万元，下降29.63%。其减少原因为加强了公务接待费的控制。

（三）一般性支出情况。2024年市公路建设养护中心会议费预算3.00万元，拟召开公路工作等会议，人数约300人次，主要包含公路养护管理、调度等内容；培训费预算2万元，拟开展公路养护等培训，人数约100人次，主要内容为公路养护规范、养护工程监管等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市公路建设养护中心政府采购预算总额3.5万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市公路建设养护中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5184.87万元，其中，基本支出3013.57万元，项目支出2171.30万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

附件：常德市公路建设养护中心2024年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。