常德市交通建设质量安全监督站2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市交通建设质量安全监督站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

 常德市交通建设质量安全监督站单位概况

一、部门职责

（一）负责贯彻中央、省关于交通建设质量安全监督管理的方针、政策、法律、法规；负责拟订全市公路水运工程质量安全监督管理办法，并组织实施;

（二）负责市区（含武陵区、常德经济技术**区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、贺家山农场）公路新建、改扩建、养护大修工程质量安全监督管理工作；负责全市公路建设重点工程、干线公路、市管支线和重大水运工程的质量安全监督管理工作;

（三）负责全市公路水运工程监理和试验检测市场管理工作；协助上***公路水运工程施工、监理、试验检测机构资质和从业人员资格申报、认证与考核工作;

（四）负责组织对受监工程竣（交）工验收前的质量鉴定;

（五）承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市交通建设质量安全监督站单位内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、工程质量监督部、工程施工安全监督部、行业监督部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市交通建设质量安全监督站单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市交通建设质量安全监督站单位本级。

第二部分  部门决算表

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计519.77万元。与上年相比，增加150.09万元，增长40.60%，主要是因为年中绩效工资改革和新招录工作人员。支出总计519.77万元。与上年相比，增加150.09万元，增长40.60%，主要是因为年中绩效工资改革和新招录工作人员。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计519.77万元，其中：财政拨款收入519.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计519.77万元，其中：基本支出509.77万元，占98.08%；项目支出10万元，占1.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计为519.77万元，与上年相比，增加150.09万元,增长40.60%，主要是因为年中绩效工资改革和新招录工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出519.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加150.09万元，增长40.60%，主要是因为年中绩效工资改革和新招录工作人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出519.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出142.35万元，占27.39%；交通运输（类）支出376.02万元，占72.34%;住房保障支出（类）支出1.00万元，占0.19%;其他（类）支出0.40万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为449.17万元，支出决算数为519.77万元，完成年初预算的115.72%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.81万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中绩效工资改革。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为22.38万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.42万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部职工病逝。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）”，实际在支付系统操作时列支“交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）”。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为400.64万元，支出决算为316.02万元，完成预算的78.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）”，实际在支付系统操作时列支“交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）”。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.41万元，支出决算为1万元，完成年初预算的4.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员工资由财政统发。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的党费返还相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出509.77万元，其中：

人员经费469.2万元，占基本支出的92.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.57万元，占基本支出的7.96%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.5万元，完成预算的87.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我站进一步加强和规范公务接待，厉行节约严格控制支出，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比支出减少2.07万元，减少37.16%，减少的主要原因是我站进一步加强公务用车制度，厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）费开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.5万元，主要是车辆油料费、维修和保养支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.45万元，用于开展技能培训，人数15人，内容为事业单位工作人员线上培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.26万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的69.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额，因货物支出金额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额，因工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我站坚持以交通建设突破专项行动为主线，认真履职尽责，扎实开展工作，紧抓主责主业，以打造品质工程为目标，持续强化工程质量监管；以平安工地建设为抓手，全力保障工程施工安全；以人员履约监督为重点，切实规范建设市场秩序；以加强党的建设为统领，不断提升质安队伍素质，全方位服务交通基础设施建设大局。2022年我站受监干线公路项目9个，总里程109.56公里，水运项目1个，其中特大桥2座、长隧道1座（未开工）。全市在建交通工程项目受监率100%，工程质量一次验收合格率100%，无工程质量事故，无安全生产事故，继续保持“双百两无”的目标，干线公路建设质量考核连续2年排全省第一。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算支出与实际支出存在差异性，预算编制细化不够。主要原因是相关预算支出按特定公式提取，不能根据实际支出情况进行调整以及需增强预算编制的前瞻性、科学性。

2.绩效评价指标及年度指标值还需细化切实反映我站业务工作。主要原因是需加强对绩效评价工作的认识，进一步增强业务部室预算编制与绩效评价全过程的参与度。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 

附件

2022年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

市交通建设质量安全监督站为独立核算的二级预算拨款单位，单位性质是公益一类全额拨款事业单位，隶属常德市交通运输局二级机构，站机关内设4个科室分别是：工程质量监督部、工程施工安全监督部、行业监督部、办公室。2022年年末在职干部职工19人（含1名离岗人员），其中离退休人员29人。

（二）单位主要职责

1.负责贯彻中央、省关于交通建设质量安全监督管理的方针、政策、法律、法规；负责拟订全市公路水运工程质量安全监督管理办法，并组织实施。

2.负责市区（含武陵区、常德经济技术**区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、贺家山农场）公路新建、改扩建、养护大修工程质量安全监督管理工作；负责全市公路建设重点工程、干线公路、市管支线和重大水运工程的质量安全监督管理工作。

3.负责全市公路水运工程监理和试验检测市场管理工作；协助上***公路水运工程施工、监理、试验检测机构资质和从业人员资格申报、认证与考核工作。

4.负责组织对受监工程竣（交）工验收前的质量鉴定。

5.承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

（三）财务情况

根据财政预算制定，本单位无所属预算单位，纳入2022年编制范围的为市交通建设质量安全监督站单位本级。市交通建设质量安全监督站单位2022年度收入合计519.77万元，其中财政补助收入519.77万元；支出总计519.77万元，其中：基本支出509.77万元，项目支出10万元，无结余。2022年度支出主要包括：人员支出479.2万元、商品和服务支出40.57万元。

市交通建设质量安全监督站2022年“三公”经费实际支出3.5万元，较上年支出5.57万元，减少2.07万元，减少比率为37.16%。2021-2022年无公务接待费和因公出国出境支出。公车运行维护费实际支出3.5万元，相对于上年减少2.07万元，原因是我站进一步加强公务用车制度，厉行节约，严格控制支出。

（四）绩效目标

1.年度总体目标

通过对2022年本市在建交通工程项目实施质量和安全监督管理工作，强化质量安全监管职责，优化行业服务质量，保证在建交通工程项目受监率100%，工程质量一次验收合格率100%，无工程质量事故，无安全生产事故。

2.单位绩效指标

（1）产出指标：质量安全监督检查次数；项目各项质量抽检合格率；开展专项检查，督促及时整改问题；质量安全成本偏差。

（2）效益指标：为企业消除隐患，减少事故发生，带动经济增长；隐患整改闭环，确保全市交通建设工程质安；减少在建工地施工扬尘污染。

（3）满意度指标：让人民群众走放心路，过放心桥；提高服务对象满意度。

（4）预算执行率：单位支出预算执行偏差率。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

市交通建设质量安全监督站单位2022年基本支出为509.77万元，其中工资福利支出278.07万元，占比54.55%；商品和服务支出40.57万元，占比7.96%，对个人和家庭的补助191.13万元，占比37.49%。

（二）项目支出情况

市交通建设质量安全监督站单位2022年项目支出为10万元，其中工资福利支出0.2万元，占比2%；商品和服务支出8.96万元，占比89.6%，对个人和家庭的补助0.84万元，占比8.4%。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度我站无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度我站无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度我站无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

我站坚持以交通建设突破专项行动为主线，认真履职尽责，扎实开展工作，紧抓主责主业，全方位服务交通基础设施建设大局。2022年我站受监干线公路项目9个，总里程109.56公里，水运项目1个，其中特大桥2座、长隧道1座（未开工）。全市在建交通工程项目受监率100%，工程质量一次验收合格率100%，无工程质量事故，无安全生产事故，继续保持“双百两无”的目标，干线公路建设质量考核连续2年排全省第一。

2022年度主要完成了以下四个方面的重点工作:

1.以打造品质工程为目标，持续强化工程质量监管。坚持工程质量监管工作常态化，严把工程建设材料源头关、施工现场关、交（竣）工验收关。一是各项目监督小组严格按照项目监督计划，认真开展日常检查，及时发现和排除质量安全隐患，特别是对重点工程、关键工序、重要部位加大抽查频率，全面了解质量安全保证体系落实情况。对干线公路和农村公路各项质量指标共抽检709点（组），合格701点（组），一次抽检总体合格率为98.9%，其中路基、路面、安全设施及原材料一次抽检合格率分别为97.4%、98.8%、99.3%、98.3%。二是推广落实新工艺、新材料。譬如，在路面基层施工结束后，要求所有项目紧接着进行透层油施工，保证了工程质量。三是督促落实建设单位主体责任，充分发挥项目监理、试验检测机构作用，监督指导施工单位严格按项目设计和强制性标准施工。四是委托2家检测公司对全市8个在建干线公路项目工程实体质量及主要原材料进行了抽样检测，合格率达99.45%。五是完成了S313、S238鼎城双桥坪至蔡家岗公路、S311桃源火车站至龙潭公路等项目竣交工验收质量鉴定工作。

2.以平安工地建设为抓手，全力保障工程施工安全。坚持把安全工作与质量监督工作同研究、同部署、同落实。一是按照“全覆盖、零容忍、重实效” 的总体要求，督促各参建单位严格落实安全生产责任，建立并执行“一会三卡”等各项安全生产管理制度，大力推行标准化施工。二是严格执行工地例会制度，对施工现场安全生产条件不达标的项目一律不允许复工、开工。三是组织开展建设领域“隐患清零”、安全生产专项整治三年行动、水上交通安全专项整治等系列活动，加强安全关键控制点的管理，突出重点领域、重点部位风险辨识，并建立了危险源清单、风险辨识台账。四是开展各类安全检查400余人次，发现施工安全隐患60余处，且均已按照“一单四制”要求督促整改到位，及时消除了重大安全隐患，提高了各参建单位的安全意识。五是积极参加“安全生产月”宣传咨询日活动。

3.以人员履约监督为重点，切实规范建设市场秩序。一是狠抓人员履约管理。新建项目报监严把人员关，以深化招投标专项整治活动为抓手，将在建干线公路、水运项目从业人员全部纳入履约监管平台，对考勤结果实行“一月一通告、一季一通报”，严控关键人员随意变更，确保了主要技术人员到岗到职。二是狠抓试验检测机构监督管理。“4·29”长沙望城自建房倒塌事故发生后，我站迅速组织全市4家母体试验检测机构负责人召开警示教育座谈会，对母体试验检测机构的人员情况、经营资质、检测设备、工地试验室运行情况等进行了全面核查，建立问题整改责任清单并反馈给企业限期整改。特别是10月18日，我们就省交通质安局反馈问题约谈了相关参建单位，对5家工地实验室及授权负责人给予了信用评价扣分，对2家试验检测母体机构和2家监理机构给予了警告处理和预扣分，并全市通报，起到了较大的震慑作用。三是严格落实“双随机、一公开”检查工作制度。对全市在建干线公路关键岗位人员履约、工地试验室运行状况进行监督检查。从检查情况来看，大部分参建单位和关键人员履约到位。

4.以加强党的建设为统领，不断提升质安队伍素质。一是全面推进党的建设。坚持把政治标准和政治要求贯穿于交通质安工作全过程，实现党史学习教育常态化长效化。二是深入推进党风廉政建设。制定《2022年党风廉政建设工作要点》《机关干部廉政风险防控目录》，清廉机关建设取得实效。三是大力推进服务型机关建设。督导全体干部职工严格落实优化营商环境“七条严禁、20个不准”工作要求，委派2名部室负责人深入8家企业开展“送解优”调研走访行动。四是加强机关内部考核管理，干部职工的工作作风和工作积极性都得到较大提升。五是深入推进文明单位建设。正式启动省级文明单位创建，组织的吸引力和凝聚力不断增强。

七、存在的问题及原因分析

1.预算支出与实际支出存在差异性，预算编制细化不够。主要原因是相关预算支出按特定公式提取，不能根据实际支出情况进行调整以及需增强预算编制的前瞻性、科学性；

2.绩效评价指标及年度指标值还需细化切实反映我站业务工作。主要原因是需加强对绩效评价工作的认识，进一步增强业务部室预算编制与绩效评价全过程的参与度。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我站预算管理工作的需要，我站将严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定及单位财务管理制度，加强预算编制精细化管理和绩效全过程管理工作，严格预算执行，尽力提高资金使用效率。

（一）科学精细编制预算。一是严格按照预算管理要求，及时开展预算编制工作，并加强内部审核把关，提高年初预算科学化、精细化水平。二是严格遵循预算编制口径的一贯性及可比性原则，预算编制要切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，提高经费调整的合理性。

（二）规范推动预算执行。一是强化会计监督和核算工作。会计人员应做好经济业务过程审核，确保财务支付合法合规。二是严格控制费用报销及支出事项，尽量避免报销凭证及支出凭据不齐全、不规范事项的发生；定期跟踪预算执行情况，督促各项经济业务及时结算，切实提高预算执行率。

（三）科学设定绩效目标，加强全过程管理。单位领导、各科室及财务人员要树立起绩效理念，即预算绩效管理贯穿于财政资金预算管理全过程，涉及项目资金的预算编制、审核、执行、调整、评价及运用；在设定单位整体绩效目标基础上，还应按预算资金用途或项目设立更细化的绩效指标，增强目标约束力，同时加强绩效目标监控及考核。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

依据绩效自评结果加强绩效评价应用。及时就绩效自评中发现的问题采取切实可行的整改措施并落实到位。

十、其他需要说明的情况

无