常德市公路建设养护中心2023年度部门决算公开

目   录

第一部分 常德市公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分    常德市公路建设养护中心单位概况 

一、部门职责

常德市公路建设养护中心为常德市交通运输局管理的正处级公益一类事业单位，其主要职责是：

（一）参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。

（二）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，承担协调推进规划实施方面的事务性工作。

（三）参与普通国省道建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作；承担年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等相关事务性工作。

（四）承担全市公路建设养护管理指导、协调的具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。

（五）参与全市干线公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。

（六）承担全市公路路网监测方面事务性工作；参与指导、协调全市公路应急处置工作。

（七）承担全市公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等方面事务性工作。

（八）承担全市普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设方面事务性工作，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

（九）承担对区县（市）公路管理业务指导和培训的事务性工作。

（十）承担市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。常德市公路建设养护中心内设机构包括：本单位内设科室12个，所属事业单位5个。

内设科室分别是：办公室（法规服务部）、人事部、财务部、审计部（纪律检查室与其合署办公）、计划统计部、科技部、干线公路建设部、干线公路养护部、农村公路建设部、农村公路养护部、路产路权事务部、安全事务部。

所属事业单位分别是：市公路项目建设服务站、市公路建设质量安全监督站、市公路信息服务所、市公路应急所、市公路建设养护中心退休人员服务站。

    （二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围为常德市公路建设养护中心单位本级。

 第二部分    部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7255.71万元。与上年相比，增加282.28万元，增长4.05%，主要是因为2023年新增S311线路面中修、G319线精细化提质改造等工程项目。支出总计7255.71万元。与上年相比，增加282.28万元，增长4.05%，主要是因为2023年新增S311线路面中修、G319线精细化提质改造等工程项目。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7255.71万元，其中：财政拨款收入7255.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7255.71万元，其中：基本支出3300.71万元，占45.49%；项目支出3955.00万元，占54.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7255.71万元，与上年相比，增加282.28万元，增长4.05%，主要是因为2023年新增S311线路面中修、G319线精细化提质改造等工程项目。财政拨款支出总计7255.71万元。与上年相比，增加282.28万元，增长4.05%，主要是因为2023年新增S311线路面中修、G319线精细化提质改造等工程项目。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7255.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加282.28万元，增长4.05%，主要是因为2023年新增S311线路面中修、G319线精细化提质改造等工程项目。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7255.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出180.80万元，占2.49%；交通运输（类）支出6917.08万元，占95.33%；住房保障（类）支出157.83万元，占2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4816万元，支出决算数为7255.71万元，完成年初预算的150.66%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为199.75万元，支出决算为176.54万元，完成年初预算的88.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休及工资福利标准的调整。

2、社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。

年初预算为13.66万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的31.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年取消了大病互助单位部分。

3、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为2127.18万元，支出决算为2962.08万元，完成年初预算的139.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员部分待遇，未纳入年初部门预算。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为58万元，支出决算为474.04万元，完成年初预算的817.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加养护巡查、路况桥隧检测等经费，及本年新增S311线路面中修项目支出。

5、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为935.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增G319线精细化提质改造项目支出。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路支输支出（项）。

年初预算为2256.27万元，支出决算为2545.01万元，完成年初预算的112.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员数量及保障经费标准的增减变动。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为161.14万元，支出决算为157.83万元，完成年初预算的97.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员退休及工资福利标准的调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3300.71万元，其中：

人员经费2932.09万元，占基本支出的88.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费368.62万元，占基本支出的11.17%，主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、及资本性支出等。  

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.50万元，支出决算为7.63万元，完成预算的56.52%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务接待的管理，与上年相比增加3.78万元，增长98.18%，增长的主要原因是：受疫情影响，上年度公务接待较少，故显本年变动较大。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项经费支出。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.15万元，完成预算的41.50%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制，减少了大部分公务接待，与上年相比增加3.78万元，增长1021.62%,增长的主要原因是：受疫情影响，上年度公务接待较少，故显本年变动较大。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为3.48万元，完成预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务车使用管理，与上年相比持平，持平的主要原因是严格控制公务车运行维护费的使用。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.15万元，占54.39%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.48万元，占45.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为4.15万元，全年共接待来访团组40个、来宾317人次，主要是与上级部门及各区县市公路养护工作联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.48万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.48万元，主要是公务用车燃油、保险、维修等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出368.62万元，比年初预算数减少25.95万元，降低6.58%。主要原因是：厉行节约，缩减了部分公务支出。比上年决算数减少22.32万元，降低5.71%，主要原因是：厉行节约，缩减了部分公务支出。

    十一、一般性支出情况说明

2023年度本部门开支会议费1.13万元，用于召开公路养护、安全检查、迎检调度等工作推进会议，人数270人，全部为三类会议，内容为：省迎国评工作推进会、迎省交通厅路况考核工作调度会、《公路安全设施精细化提升关键技术指南》宣贯会、全市公路系统业务交流暨工作调度会等；开支培训费2.67万元，用于开展专业技能培训，人数175人，内容为会计、内审等专技人员继续教育培训、事业人员业务知识培训、公路安全生产业务培训等；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额620.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出620.18万元。授予中小企业合同金额616.41万元，占政府采购支出总额的99.39%，其中：授予小微企业合同金额121.96万元，占政府采购支出总额的19.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.39%。

    十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为加强2023年度预算绩效评价工作，我中心成立了绩效评价领导小组，负责绩效评价的具体工作。工作组构成如下：

组  长：孙勇

成  员：段松伟、刘益军、彭淼、廖志强

领导小组负责领导、组织和协调预算绩效自评工作。评价小组通过座谈会听取情况、收集相关数据并填写2023年度绩效自评数据表，形成详实的自评报告。

（二）部门整体支出绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出7255.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2023年度部门整体支出绩效目标均已完成，具体情况如下：

（一）产出指标完成情况

1.数量指标。

①公路管养巡查。2023年，国省干线公路（国道、省道）日常养护巡查12次；农村公路（县道、乡道、村道）年内日常养护巡查4次；路网结构（危桥改造、安防工程）专项巡查8次，目标完成。

②路桥公司事业编退休退养人员管理。按时做好发放待遇、走访慰问、健康体检、参观考察、老年党支部建设等工作，保障其合理生活和政治待遇，绝大多数退休退养人员表示满意。

③2023年，湖南省普通国省道路路面技术状况检测，常德路况优良率95.15%，优良里程1514公里，在全省年度考核中排名一类地区；全市共申报预防养护125个项目807公里，修复性养护153个项目527公里，目标完成。

④路网运行检测平台。市交通主管部门多方筹集资金800万元，用于建设我市道路检测系统，目前234个普通点位和2个雨雪冰冻监测点位，已经全部建设完成，并加入平台运行。

2.质量指标。

2023年普通国省道大中修任务93.689公里；普通国省道危桥梁改造15座，安防工程658公里，均已按上级要求完成。开展日常施工巡查12次，对施工进度进行督导；除应急处理项目外，在建工程项目巡查覆盖率100%；质量安全监督巡查每月1次，已完工项目质量检测合格率100%；对大中修工程项目下达4份《质量安全整改通知书》，整改率100%。党建工作达到《2023年市直机关党的建设工作要点》文件中的要求，党建工作考核达标率100%，目标完成。

3.时效指标。

根据编办文件结合市建养中心2023年度工作要点，15个子项，重点工作办结率100%，各项工作均在规定时限内完成。

4.成本指标。

2023年全年预算数4816万元，年中追加上级项目资金和离退休人员部分绩效待遇等2439.71万元，全年执行数为7255.71万元，成本支出符合财政规定。

（二）效益指标完成情况

1.经济效益。中心紧紧围绕省、市公路交通建设“十四五”计划纲要，积极发挥科技引领作用，以“四个优化”试点工作为契机，在G319线（桃源段）路面大修项目实施全厚式移动破碎就地冷再生工艺。路面旧材料回收率、废旧路面材料循环利用率均达到100%；减低路面标高抬升幅度，不断提升公路基础设施运行效率、降低成本支出。

2.社会效益。中心对安全生产工作常抓不懈，实现了安全生产“零”事故。年内召开了4次专题安全生产会议，层层落实了“党政同责”、“一岗双责”责任。开展了一系列专项整治活动，极大的消除了公路通行安全隐患，优化了安全环境。其中，交通问题“顽瘴痼疾”集中整治行动，目前共排查出隐患204处，已全部完成整治，在一定程序上降低了道路安全事故发生率，有效保障了行驶安全。以省厅公路路域环境集中整治非公路标志专项治理行动为契机，组织开展了为期三个月的非标治理专项行动，采集非公路标志整治任务数共计239处。通过本次行动，整治了违法公路标志、优化标识标线，进一步改善了公路路域环境，保障人民群众安全便捷出行。

3.生态效益。2023年加强绿美公路建设指导，推荐临澧县太浮山樱花大道，被交通运输部评为十大最美农村路。积极配合市交通运输局对推荐参评“四好农村路”国家级示范县复核的汉寿县以及省级示范县石门县农村公路养护管理方面示范创建工作进行指导。

（三）满意度指标完成情况

通过调查问卷、座谈等方式，社会满意度92.3%。

（三）存在的问题及原因分析

1、财务管理方面存在的问题及原因

①预算编制不够精准。单位财务人员对专业知识有所欠缺，对于预算编制的重视程度也不够，简单认为将收支理清即可。预算制定过程中，将前一年的资金使用情况作为当年预算编制的参考数据，未能结合单位业务发展的实际需求和充分考虑“过紧日子”的要求进行编制，导致预算资金分配不准确、不全面。

②因单位业务性质特殊,导致公务出行的差旅、租车费用较大,需努力控制差旅和租车费用。有部分差旅费报销内控制度执行不到位：一是存在住宿费、交通费等未使用公务卡结算的情况；二是报销手续不齐全，如外出参加会议，通知单上无领导安排批示等。

③资产管理利用有待加强。部分土地和房屋等实物资产权属不清，没有得到有效管理和维护，造成国有资产的闲置和浪费。资产管理人员的变动及资产使用人员的岗位调整，未及时办理交接手续，导致资产管理责任不清。

2、业务工作方面存在的问题及原因

①公路大中修工程方面由于地方配套资金压力较大，县市区对实施公路大中修工程积极性不高，影响了上级对我市的公路大中修投入。

②项目监管不到位。由于公路建设项目较多，涉及面较广，而公路部门人员有限，很难对所有项目全面监管到位，造成部分项目建设质量不及预期。

3、下一步改进措施

①加强预算编制的科学性和合理性。通过全面收集和分析预算编制的需求和目标，严格执行“零基预算”制度，坚持量入为出、以收定支，每项预算编制都从零开始，确保预算编制符合实际情况。

②从严审批公务出差和租车费用。强化差旅、租车报销的内控管理，加强报销审核。出差人员应凭出差审批单报销结算，报销单中注明办事、会议、学习、培训等事由，以及出差时间、地点，并经单位领导签字同意，否则不予报销，财务部门在审核结算报销时，做好审核把关，对超出规定标准和范围的费用，一律不予报销结算。

③完善资产管理制度，优化资产配置使用。建立健全资产管理各项制度，严格落实资产配置要求，进一步完善资产使用移交的变更手续，落实固定资产内部领用和离岗归还制度，避免闲置浪费和公物私用。将闲置土地和房产划转、出租，盘活国有资产。

④通过三年公路大中修“减负帮扶”计划，改善全市国省道路况,大力提升道路通行和服务能力,为全市公路养护事业科学化、制度化、机械化、规范化发展奠定基础。

⑤加强项目跟踪管理。加快督促项目进度，要求各项目单位定期上报项目实施进度信息，定期进行项目通报，及时掌握项目实施情况，明确项目实施单位的责任。对未按计划进度实施的项目，应分析项目未及时启动的原因，协调有关部门解决项目实施过程中存在的问题和困难，推进项目实施进度，加强对项目的跟踪管理。

 第四部分  名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

  第五部分

附   件

                            2023年度常德市公路建设养护中心部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局关于做好2024年度市本级预算绩效管理工作的通知》（常财办发〔2024〕11号）等文件精神，我中心对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德市公路建设养护中心为独立核算、财政一级预算事业单位，主管部门常德市交通运输局。统一社会信用代码124307004464335645，单位负责人张益源。内设办公室（法规服务部）、人事部、财务部、审计部（纪律检查室与其合署办公）、干线公路建设部、干线公路养护部等12个部室。下属市公路项目建设服务站、市公路建设质量安全监督站、市公路信息服务所、市公路应急所、市公路建设养护中心退休人员服务站5个非独立核算二级单位。

机构编制核定人数114人，其中机关编制73人、5个直属事业单位编制41人。2023年末实有在编在岗99人，其中机关60人、5个直属事业单位39人。另有机关离退休人员139人、中心退休人员服务站管理退休退养人员246人。

2023年交通运输基础设施数据管理系统内常德市公路里程共计22261.49公里，其中国道557.67公里、省道2222.59公里、县道3167.39公里、乡道村道16313.84公里。另有桥梁4213座、隧道6座。

（二）单位主要职责

 1.参与拟订全市公路行业发展战略、规划、年计划及相关规范性文件。参与指导、协调全市公路应急处置工作。协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作。

2.参与普通国省道建养年度建议计划初步审核、干线公路养护工程质量安全监督管理与市场监管等事务性工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。

3.承担全市公路建设养护管理指导、协调、年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等事务性工作；参与目标管理考核方面事务性工作；

4.承担全市普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设方面事务性工作，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

（三）部门财务管理情况

1.资产负债情况

截至2023年12月31日，资产总额11413.25万元，其中流动资产8273.74万元、非流动资产3139.51万元。负债总额0万元。净资产11413.25万元。

2.收支结余情况

2023年，年初部门预算收入4816.00万元，预算追加2439.71万元，调整后预算收入7255.71万元，均为一般公共预算财政拨款。上年结转为零。全年可用指标7255.71万元。

2023年，年初部门预算支出4816.00万元。其中基本支出2501.73万元、项目支出2314.27万元。预算支出追加2439.71万元，上年结转为零，调整后预算支出7255.71万元。其中基本支出3300.71万元、项目支出3955.00万元。预算执行率100%。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，强力推进重点民生实事项目建设，实现“有路必养、有路必管”的目标，促进经济社会的持续、健康发展。按照“转换观点、适应形势、突出建养、真抓实干、勇于创新、争创一流”的总体思路，推动全市公路事业发展。

2.年度具体目标

（1）产出指标

1.数量指标。

①公路管养巡查。国省干线公路（国道、省道）日常养护巡查10次以上，农村公路（县道、乡道、村道）年内日常养护巡查4次；路网结构（危桥改造、安防工程）专项巡查8次。

②保障路桥公司事业编退休退养人员246人的经济政治待遇。

③路况优良里程。国省干线公路路况优良里程1200公里以上。

④路网运行检测平台。建设我市道路检测系统，230个普通点位和2个雨雪冰冻监测点位建设完成并加入平台。

2.质量指标

①公路路况优良率。国省干线公路路况优良率90%以上。

②质量合格率。严格基建程序管理，监督完成省厅下达的年度大中修任务；在建工程项目巡查覆盖率100%，质量检测合格率100%。

③安全隐患整改率。质量安全监督巡查每月1次，巡查过程中发现的问题，整改率100%。

④党建工作考核达标率100%。

3.时效指标。各项工作需在规定时限内完成，重点工作办结率100%。

4.成本指标。按照全年预算数4816万元，保障中心机构正常运转，完成日常工作发生的各项支出。严格按照预算编制的金额执行，严禁出现截留、挤占、挪用等问题。

（2）效益指标

① 经济效益。组织高质量的大中修，改善交通通行状况，提高运输速度，合理降低运输成本；优化路域环境，促进地方经济发展。

②社会效益。通过开展宣传活动，增强安全意识，压实安全生产责任，为公路安全营造良好的社会环境。年内开展安全生产专项整治行动4次及以上，消除隐患，减少安全事故发生，保障行驶安全。

③生态效益指标。坚持以习近平生态文明思想为指导，开展绿美公路建设指导，持续打造美丽生态文明示范路，以创新举措助力生态公路建设。

（3）满意度指标

社会公众综合满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出预、决算情况

2023年，基本支出年初预算2501.73万元，其中人员经费2107.16万元，公用经费394.57万元。上年结转为零，年内预算调整798.98万元，全年可执行预算3300.71万元。

2023年，基本支出决算3300.71万元，其中人员经费2932.09万元、公用经费368.62万元。

2023年基本支出较年初预算增加798.98万元，增幅31.94%。增加原因：人员经费较年初预算增加824.93万元，增幅39.15%，主要原因是离退休费、离退休人员基础绩效奖、改革性补贴抚恤费和丧葬费预算增加794.14万元。公用经费较年初预算减少25.95万元，减幅6.58%，主要原因是压缩了水电、公务接待费等经费的开支。

2023年“三公”经费7.63万元，较年初预算减少5.87万元，降幅43.48%。主要原因严格控制公务接待费用支出。

（二）项目支出预、决算情况

2023年，项目支出年初预算2314.27万元。年内调整预算1640.73万元，全年可执行指标合计3955.00万元。

2023年，项目支出3955.00万元，较年初预算增加1640.73万元，增幅70.90%，主要原因是增加了干线公路养护工作经费、路况及桥隧检测经费、S311线路面中修工程项目资金、G319线精细化提升工程项目资金。

三、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.数量指标。

①公路管养巡查。2023年，国省干线公路（国道、省道）日常养护巡查12次；农村公路（县道、乡道、村道）年内日常养护巡查4次；路网结构（危桥改造、安防工程）专项巡查8次，目标完成。

②路桥公司事业编退休退养人员管理。按时做好发放待遇、走访慰问、健康体检、参观考察、老年党支部建设等工作，保障其合理生活和政治待遇，绝大多数退休退养人员表示满意。

③2023年，湖南省普通国省道路路面技术状况检测，常德路况优良率95.15%，优良里程1514公里，在全省年度考核中排名一类地区；全市共申报预防养护125个项目807公里，修复性养护153个项目527公里，目标完成。

④路网运行检测平台。市交通主管部门多方筹集资金800万元，用于建设我市道路检测系统，目前234个普通点位和2个雨雪冰冻监测点位，已经全部建设完成，并加入平台运行。

2.质量指标。2023年普通国省道大中修任务93.689公里；普通国省道危桥梁改造15座，安防工程658公里，均已按上级要求完成。开展日常施工巡查12次，对施工进度进行督导；除应急处理项目外，在建工程项目巡查覆盖率100%；质量安全监督巡查每月1次，已完工项目质量检测合格率100%；对大中修工程项目下达4份《质量安全整改通知书》，整改率100%。党建工作达到《2023年市直机关党的建设工作要点》文件中的要求，党建工作考核达标率100%，目标完成。

3.时效指标。根据编办文件结合市建养中心2023年度工作要点，15个子项，重点工作办结率100%，各项工作均在规定时限内完成。

4.成本指标。2023年全年预算数4816万元，年中追加上级项目资金和绩效奖等增加2439.71万元，全年执行数为7255.71万元，成本支出符合财政规定。

（二）效益指标完成情况 

1.经济效益。中心紧紧围绕省、市公路交通建设“十四五”计划纲要，积极发挥科技引领作用，以“四个优化”试点工作为契机，在G319线（桃源段）路面大修项目实施全厚式移动破碎就地冷再生工艺。路面旧材料回收率、废旧路面材料循环利用率均达到100%；减低路面标高抬升幅度，不断提升公路基础设施运行效率、降低成本支出。

2.社会效益。中心对安全生产工作常抓不懈，实现了安全生产“零”事故。年内召开了4次专题安全生产会议，层层落实了“党政同责”、“一岗双责”责任。开展了一系列专项整治活动，极大的消除了公路通行安全隐患，优化了安全环境。其中，交通问题“顽瘴痼疾”集中整治行动，目前共排查出隐患204处，已全部完成整治，在一定程序上降低了道路安全事故发生率，有效保障了行驶安全。以省厅公路路域环境集中整治非公路标志专项治理行动为契机，组织开展了为期三个月的非标治理专项行动，采集非公路标志整治任务数共计239处。通过本次行动，整治了违法公路标志、优化标识标线，进一步改善了公路路域环境，保障人民群众安全便捷出行。

3.生态效益。2023年加强绿美公路建设指导，推荐临澧县太浮山樱花大道，被交通运输部评为十大最美农村路。积极配合市交通运输局对推荐参评“四好农村路”国家级示范县复核的汉寿县以及省级示范县石门县农村公路养护管理方面示范创建工作进行指导。

（三）满意度指标完成情况 

通过调查问卷、座谈等方式，社会满意度92.3%。

四、存在的问题及原因分析

（一）财务管理方面存在的问题及原因

1.预算编制不够精准。单位财务人员对会计财务专业知识有所欠缺，对于预算编制的重视程度也不够，简单认为将收支理清楚即可。预算制定过程中，将前一年的资金使用情况作为当年预算编制的参考数据，未能结合单位业务发展的实际需求和充分考虑“过紧日子”的要求进行编制，导致预算资金分配不准确、不全面。

2.因单位业务性质特殊,导致公务出差、租车费用较大,需努力控制差旅和租车费用。有部分差旅费报销内控制度执行不到位：一是存在住宿费、交通费支出等未以公务卡结算的情况；二是报销手续不齐全，如外出参加会议，通知单上无领导安排批示。

3.资产管理利用有待加强。部分土地和房屋等实物资产权属不清，没有得到有效管理和维护，造成国有资产的闲置和浪费。资产管理人员的变动及岗位调整，资产管理交接手续不全，资产管理水平下降。

（二）业务工作方面存在的问题

1.公路大中修工程方面由于地方配套资金压力较大，县市区对实施公路大中修工程积极性不高，影响了上级对我市的公路大中修投入。

2.项目监管不到位。由于公路建设项目较多，涉及面较广，而公路部门人员有限，很难对所有项目全面监管到位，造成部分项目建设质量不及预期。

五、下一步改进措施

1.加强预算编制的科学性和合理性。通过全面收集和分析预算编制的需求和目标，严格执行“零基预算”制度，坚持量入为出、以收定支，每项预算编制都从零开始，确保预算编制符合实际情况。

2.从严审批公务出差和租车费用。强化差旅、租车报销的内控管理，加强报销审核。出差人员应凭出差审批单报销结算，报销单中注明办事、会议、学习、培训等事由，以及出差时间、地点，并经单位领导签字同意，否则不予报销，财务部门在审核结算报销时，做好审核把关，对超出规定标准和范围的费用，一律不予报销结算。

3.完善资产管理制度，优化资产配置使用。建立健全资产管理各项制度，严格落实资产配置要求，进一步完善资产使用移交的变更手续，落实固定资产内部领用和离岗归还制度，避免闲置浪费和公物私用。将闲置土地和房产划转、出租，盘活国有资产。

4.通过三年公路大中修“减负帮扶”计划，改善全市国省道路况,大力提升道路通行和服务能力,为全市公路养护事业科学化、制度化、机械化、规范化发展奠定基础。

5.加强项目跟踪管理。加快督促项目进度，要求各项目单位定期上报项目实施进度信息，定期进行项目通报，及时掌握项目实施情况，明确项目实施单位的责任。对未按计划进度实施的项目，应分析项目未及时启动的原因，协调有关部门解决项目实施过程中存在的问题和困难，推进项目实施进度，加强对项目的跟踪管理。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照2023年常德市公路建设养护中心项目及部门支出绩效评价指标体系的要求，详细收集绩效评价所需资料，结合评价单位的自评情况，撰写出了整体部门预算支出绩效自评报告。根据《常德市公路建设养护中心整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分96.5分，绩效自评等级为“优”。除涉密事项外，本单位在2024年7月31日前将整体支出绩效自评报告在本单位门户网站的财政预决算公开专栏公开，接受社会公众监督。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

            2. 部门整体支出绩效自评表

常德市公路建设养护中心 

                              2024年6月28日