常德市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算公开

目  录

    第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

    常德市交通运输执法支队负责贯彻落实中央关于交通运输综合行政执法工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于交通运输综合行政执法工作的部署要求，把坚持和加强党对交通运输综合行政执法工作的全面领导落实到履行职责过程中。市交通运输执法支队以市交通运输局名义依法统一行使市本级和武陵区、鼎城区（含常德高新技术产业开发区，下同）、常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区范围内交通运输领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职责，主要职责是：

    （一）以主管部门名义组织拟订全市交通运输综合行政执法

工作的中长期规划和年度计划。承担交通运输综合行政执法的规

程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合

执法行动。

    （二）承担公路路政（含省级下放的高速公路路政）、道路

运政（含城市客运运政）、水路运政、航道行政（含省级下放的

省管干线航道行政）、港口行政、地方海事行政、交通运输工程

质量监督管理、公路（含高速公路）治超等交通运输领域的违法

案件查处。

    （三）承担交通运输领域法律法规规定由设区市负责的执法

职责和辖区内跨区域、具有全市影响的复杂案件的调查处理工作，承办省以上业务主管部门直接交办的交通运输违法案件调查处理

工作。

    （四）承担武陵区、鼎城区辖区范围内交通运输领域综合行

政执法工作，承担常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区除公

路路政、公路（含高速公路）治超方面以外的交通运输领域综合

行政执法工作。

    （五）指导各县市区、西湖管理区、西洞庭管理区、桃花源

风景名胜区的交通运输综合行政执法体系建设与执法业务工作。

    （六）承担市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，交通运输综合行政执法支队内设科室及大队11个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、人事科（纪律检查室）、财务装备科、法制科、执法协调科（指挥中心）、安全应急科、道路运输执法大队、公路执法大队（公路治超办公室）、水运执法大队、武陵大队、鼎城大队。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我支队无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市交通运输综合行政执法支队本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市交通运输综合行政执法支队本级预算。收入包括经费拨款2415.55万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市交通运输综合行政执法支队归口管理使用的海巡艇管养经费和交通执法办案经费等专项资金；主要涉及交通运输支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年市交通运输综合行政执法支队没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数2415.55万元，其中，一般公共预算拨款2415.55万元（经费拨款2415.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万。2025年收入预算较上年减少154.72万元，下降6.02%，主要是经费拨款减少154.72万元，主要原因是人员减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数2415.55万元，其中，基本支出2242.75万元，项目支出172.8万元。主要包括交通运输支出1962.95万元，社会保障和就业支出300.60万元，住房保障支出152.00万元。2025年支出预算较上年减少154.72万元，下降6.02%，主要是人员经费减少154.72万元，主要原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入2415.55万元，支出2415.55万元，包括：交通运输支出1962.95万元，占81.26%；社会保障和就业支出300.60万元，占12.44%；住房保障支出152万元，占6.29%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少154.72万元，下降6.02%，主要是人员经费减少154.72万元，主要原因是人员减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算基本支出年初预算数为2242.75万元，其中：人员经费1801.42万元，包括：基本工资470.86万元、津贴补贴180.29万元、奖金530.05万元、 绩效工资83.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.22万元、 职工基本医疗保险缴费94.28万元、 其他社会保障缴费11.09万元、住房公积金152万元、对个人和家庭的补助84.56万元；公用经费441.33万元，包括：办公费20万元、印刷费20万元、水费1万元、电费15万元、邮电费27万元、取暖费3.48万元、物业管理费43.05万元、差旅费20万元、维修（护）费5万元、租赁费2万元、会议费1.5万元、公务接待费3万元、劳务费3万元、工会经费30万元、福利费80万元、公务用车运行维护费49万元、其他交通费68.18万元、其他商品和服务支出50.12万元。

（二）项目支出：市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算项目支出年初预算数为172.80万元，其中事业运行经费172.80万元，主要用于海巡艇管养、交通执法办案等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市交通运输综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市交通运输综合行政执法支队运行经费预算441.33万元，较上年预算减少25.29万元，下降5.42%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市交通运输综合行政执法支队“三公”经费预算数为52万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费49万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费49万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加2.5万元，增长5.05%。其增加原因为车辆增加。

（三）一般性支出情况。2025年市交通运输综合行政执法支队会议费预算1.5万元，拟召开1次会议，人数约80人次，主要包含治超工作等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市交通运输综合行政执法支队政府采购预算总额92.05万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算92.05万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市交通运输综合行政执法支队共有车辆14台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆14台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2415.55万元，其中，基本支出2242.75万元，项目支出172.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

 注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

【市交通执法支队】2025部门预算公开表.xlsx