常德市交通运输局2025年部门预算公开

 目  录

    第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门预算公开表

 第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

    1.贯彻执行国家、省有关交通运输的方针政策和法律法规；承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订全市公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路运输、水路运输有关政策和运营规范并监督实施；负责交通运输执法监督检查；指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作；管理城市客运（城市公共汽车和出租汽车）；负责全市汽车维修市场、汽车驾驶培训市场的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训等工作。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检测、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，提出市级财政性资金安排建议；按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

6.承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；组织实施国家、省、市重点公路及水路交通工程建设；负责公路、水路交通运输建设工程造价控制和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

7.组织实施治理公路水路“三乱“和交通运输超限超载稽查工作；负责公路路政管理，依法维护路产路权。

8.指导全市公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责全市国省道路网运行监测和协调；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

9.制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全市交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10.联系协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市交通运输局内设科室13个，所属事业单位8个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人教科（离退休人员管理服务科合署办公）、法制科、行政审批服务办公室、财务科、计划统计科、基建科、运输管理科、安全监督科、农村公路管理科、干线公路管理科、港航管理科、交通战备办公室等13个科室。

所属事业单位分别是市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督管理站、市交通运输综合行政执法支队、市水运事务中心、市铁路专用线运输事务中心、市高速公路环境治理协调服务中心、市交通运输局路网监测与应急事务中心和市交通建设工程造价管理站等8个单位。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督管理站、市交通运输综合行政执法支队、市水运事务中心、市铁路专用线运输事务中心、市高速公路环境治理协调服务中心、市交通运输局路网监测与应急事务中心和市交通建设工程造价管理站等8个单位。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市交通运输局归口管理使用的交通项目管理经费、城市公交补贴资金、农村公路日常养护资金、交通应急资金等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、交通运输支出等。

2025年市交通运输局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数18858.64万元，其中，一般公共预算拨款18858.64万元（经费拨款18855.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3.06万元）。2025年收入预算较上年减少1813.44万元，下降8.77%，主要是经费拨款减少1809.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少3.94万元，主要原因是我市厉行节约，公用经费支出和项目支出预算减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数18858.64万元，其中，基本支出9557.78万元，项目支出9300.86万元。主要包括社会保障和就业支出2835.99万元，住房保障支出532.95万元，交通运输支出15489.7万元。2025年支出预算较上年减少1813.44万元，下降8.77%，主要是人员经费（公用经费、项目支出）减少1813.44万元，主要原因是我市厉行节约，公用经费支出和项目支出预算减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入18858.64万元，支出18858.64万元，包括：社会保障和就业支出万2835.99元，占15.04%；住房保障支出532.95万元，占2.83%；交通运输支出15489.7万元，占82.13%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少1813.44万元，下降8.77%，主要是公用经费、项目支出减少1813.44万元，主要原因是我市厉行节约，公用经费支出和项目支出预算减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市交通运输局2025年一般公共预算基本支出年初预算数为9557.78万元，其中：人员经费7947.33万元，包括：基本工资1623.81万元、津贴补贴455.45万元、奖金1900.78万元、绩效工资458.81万元、社会保障缴费1027.74万元、住房公积金532.95万元、其他工资福利支出77.79万元等；公用经费1610.45万元，包括：办公费148.21万元、印刷费58.5万元、水费7万元、电费33.5万元、邮电费74万元、取暖费3.48万元、物业管理费198.03万元、差旅费64万元、维修费26.5万元、租赁费2万元、会议费12.7万元、培训费5.3万元、公务接待费15.4万元、劳务费28.5万元、工会经费102.9万元、福利费185.04万元、公务用车运行维护费92万元、其他交通费用191.12万元、其他商品和服务支出362.28万元等。

（二）项目支出：市交通运输局2025年一般公共预算项目支出年初预算数为9300.86万元，其中事业运行经费892.86万元，主要用于主要用于交通项目管理经费270万元、市本级交通建设项目造价初审费27万元、出租车智能监管（含两客一危）平台运营服务费168万元、交通执法办案经费135万元、船舶污染接受转运处置经费150万元、船舶检验履职经费58万元等方面；事业发展专项8408万元，主要用于城市公交补贴资金6000万元、农村公路日常养护资金2108万元、交通应急资金300万元等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：市交通运输局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市交通运输局运行经费预算1610.45万元，较上年预算减少52.96万元，下降31.83%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市交通运输局“三公”经费预算数为107.4万元，其中：公务接待费15.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费92万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费92万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加3.1万元，增长2.97%。其增加原因为车辆老化，维修费用预算增加。

（三）一般性支出情况。2025年市交通运输局会议费预算12.7万元，拟召开交通工作会、安全例会、交通建设项目等约12次会议，人数约2000人次，主要包含租车、资料费、会场租赁费、餐费等内容；培训费预算5.3万元，拟开展5次培训，人数约600人次，主要内容为交通执法学习、安全业务学习等培训；拟举办党建、老干参观学习等活动，经费预算35万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市交通运输局政府采购预算总额624.52万元，其中：货物类采购预算60.5万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算564.02万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市交通运输局及所属预算单位共有车辆23台，其中：公务车辆7台，行政执法车辆15台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为18858.64万元，其中，基本支出9557.78万元，项目支出9300.86万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

 注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德部门预算公开表.xlsx