常德市道路运输服务中心2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市道路运输服务中心2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

  （一）职能职责

  （二）机构设置

二、部门单位预算构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市道路运输服务中心2021年单位预算公开表

第一部分：常德市道路运输服务中心2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市道路运输服务中心(以下简称市道路运输服务中心)作为市交通运输局管理的副处级公益一类事业单位。

市道路运输务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于道路运输工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照市交通运输局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对道路运输工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)承担国家和省有关道路运输法律法规和方针政策的宣传普及工作。

(二)参与编制全市道路运输行业中长期发展规划和道路运输、城市公共客运、交通物流业等发展专项规划，参与起草道路运输管理规范性文件。

(三)协助承担市本级及市区道路运输经营及道路运输相关业务行政许可申请材料的核查;承担全市道路运输行业运行发展、管理服务等事务性工作;参与相关安全应急事务性工作。

(四)承担市本级及市辖区道路运输、城市公共客运等相关业务领域的质量信誉考核、信用体系建设等事务性工作。

(五)参与提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公共客运价格的调整建议。

(六)负责道路运输、城市公共客运市场运行监测、行业统计分析、政策评估工作;承担行业信息化建设、道路运输车辆动态监控和联网联控等事务性工作。

(七)承担道路运输从业人员的教育培训、诚信考核、权益保障等事务性工作。

(八)承担道路运输车辆年度审验事务性工作;承担全市道路运输行业环境保护、节能减排、新技术推广等工作。

(九)承办道路运输行业燃油数据统计核实上报等事务性工作。

(十)承办市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市道路运输服务中心内设科室13个科室，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部、财务部、信息统计部、安全应急服务部、机动车维修及车辆技术服务所、法规服务所、城市公共客运服务所、道路客运服务所、货运物流服务所、驾培和从业资格服务所。

二、部门单位预算构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有常德市道路运输服务中心本级。

三、单位收支总体情况

    2021年部门预算即常德市道路运输服务中心本级预算（无二级预算单位。收入包括经费拨款、纳入预算管理非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市道路运输服务中心归口管理使用的征收成本费、打击非法营运专项经费、出租车驾驶员培训考试费、出租车驾驶员从业资格考务费、证照工本费、城区客运维稳和突发事件经费及出租车智能监管平台运营服务费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、交通运输支出。

2021年市道路运输服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数1808.02万元，其中，一般公共预算拨款1808.02万元，占100%（经费拨款1752.61万元，占97%；纳入预算管理的非税收入拨款55.41万元，占3%）；无政府性基金预算拨款。 2021年收入预算较上年减少370.41万元，下降17%，主要是经费拨款减少367.62万元，纳入预算管理非税收入拨款减少2.79万元。减少的主要原因是工资福利性支出减少355.59万元，减少人员31人，商品和服务性支出减少80.87万元，减少的原因单位基本运转保障支出标准统一压减10%，项目支出增加22.64万元，增加的原因是新增加1个项目经费50万元，减少1个项目打击非法营运专项经费20万元，征收成本减少0.36万元，证照工本费减少7万元。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数1808.02万元，其中，基本支出1552.59万元，占86%；项目支出255.43万元，占14%。主要包括社会保障和就业支出274.68万元，交通运输支出1444.25万元，住房保障支出89.09万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1808.02万元，支出包括：社会保障和就业支出274.68万元，占16%；交通运输支出1444.25万元，占79%，住房保障支出89.09万元，占5%。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少370.41万元，下降17%，主要是经费拨款减少367.62万元，纳入预算管理非税收入拨款减少2.79万元。减少的主要原因是工资福利性支出减少355.59万元，下降26%，减少人员31人，商品和服务性支出减少80.72万元，下降27%，减少的原因单位基本运转保障支出标准统一压减10%，项目支出增加22.64万元，增加的原因是新增加1个项目经费50万元，减少1个项目打击非法营运专项经费20万元，征收成本减少0.36万元，证照工本费减少7万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市道路运输服务中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为1552.59万元，其中：人员经费1365.89万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费186.7万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市道路运输服务中心2020年一般公共预算项目支出年初预算数为255.43万元，其中事业运行经费255.43万元，主要用于征收成本27.43万元，出租车智能监管平台运营服务费170万元，出租车驾驶员培训考试费10万元，出租车驾驶员从业资格考务费20万元，城区客运维稳和突发事件处理经费15万元，证照工本费13万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2021市道路运输服务中心无政府性基金预算拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2021年市道路运输服务中心运行经费一般公共预算拨款预算218.12万元，较上年预算减少80.72万元，下降27%。其减少原因为压减工作经费10%及减少人数31人，相应减少工作经费减少了。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市道路运输服务中心“三公”经费预算数为28万元，其中：公务接待费14万元，公务用车购置及运行费14万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费14万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少10万元，下降27%。其减少的原因为严格控制三公经费，减少派车次数，降低车辆费用，严格控制招待标准及次数。

（三）政府采购情况。2021年市道路运输服务中心政府采购预算总额1215.19万元，其中：政府采购货物预算45.19万元、政府采购服务预算170万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，市道路运输服务中心共有车辆3台，其中：公务车辆3台。

（五）绩效目标设置情况。2020年市道路运输管理处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2178.43万元， 2021年市道路运输服务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1808.02万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款170万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款170万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 常德市道路运输服务中心2021年单位预算公开表.xls