常德市水运事务中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分：常德市水运事务中心2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：常德市水运事务中心2021年部门预算公开表
第一部分：常德市水运事务中心2021年部门
预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市水运事务中心（市船舶检验中心）除将原承担的行政管理职能划入市交通运输局相关内设机构，行政执法职责划入市交通运输综合行政执法支队外，其余职责维持不变。（常编发【2020】25号）
（二）机构设置
根据市委编办核定，市水运事务中心内设科室12个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、人事部（纪律检查室与其合署办公）、财务部、计划基建部、船舶检验部、航运事务部、船员所、水上应急救援中心、沅水船舶检验所、澧水船舶检验所、府坪分中心、盐关分中心。
所属事业单位是市水运事务中心地方航道所。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市水运事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即水运事务中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市水运事务中心归口管理使用的取消收费后履职经费、水上安全维护监管及航道养护专项经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、交通运输支出等。
2021年市水运事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2021年年初收入预算数2073.68万元，其中，一般公共预算拨款2073.68万元（经费拨款2058.98万元，纳入预算管理的非税收入拨款14.7万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年减少560万元，下降21.3%，主要是经费拨款减少560万元，主要原因是经费拨款减少560万元。
（二）支出预算。2021年支出预算2073.68万元，其中，基本支出1720.68万元，占82.98%；项目支出353万元，占17.02%。主要包括社会保障和就业41.92万元、交通运输2031.76万元。2021年支出预算较上年减少560万元，下降21.3%，主要是人员经费减少560万元，主要原因是交通执法机构改革人员划转36人到交通局综合执法支队。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入2073.68万元，支出包括：社会保障和就业支出41.92万元，占2.02%；交通运输支出2031.76万元，占97.98%。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少560万元，下降21.3%，主要是人员经费减少560万元，主要原因是交通执法机构改革人员划转36人到交通局综合执法支队。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市水运事务中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为1720.68万元，其中：人员经费1456.86万元，包括：基本工资298.45万元、津贴补贴110.95万元、奖金308.47万元、机关事业单位养老保险91.05万元，职工基本医疗保险缴费38.8万元，其他社会保障缴费6.8万元、绩效工资73.8万元、临时人员工作经费36.48万元、离休费0.69万元、退休费387.98万元、抚恤费14.24万元、住房公积金89.15万元；公用经费263.82万元，包括：办公费11.5万元、印刷费26.21万元、咨询费2万元、邮电费20万元、水费5万、电费12万、物业管理费30.75万元、差旅费5万元、会议费1.4万元、公务接待费22万元、劳务费15万元、工会经费6.21万元、福利费12.93万元、其他交通费用35.82万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出47.5万元。
（二）项目支出：市水运事务中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为353万元，其中事业运行经费353万元，主要用于船舶污染物回收转运处置经费150万、海巡艇管养经费40万元、船舶检验履职经费78万元、水上安全维护及航道养护专项经费35万元、柳叶湖、桃花源安全监管经费30万元、视频监控租赁及值班经费20万元等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市水运事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年市水运事务中心运行经费一般公共预算拨款预算263.82万元，较上年预算减少100.49万元，下降27.58%。其减少原因为交通执法机构改革人员划转36人到交通局综合执法支队。
（二）“三公”经费预算情况。
2021年市水运事务中心“三公”经费预算数为32.5万元，其中：公务接待费22万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少11.5万元，下降26.13%。其减少原因为下调公务接待费计划8万元，下调公务用车运行维护费计划3.5万元。
（三）政府采购情况。2021年市水运事务中心政府采购预算总额196.7万元，其中：政府采购货物预算46.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市水运事务中心共有车辆2台，其中：行政执法车辆1台，其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）1台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）1台（套）。
（五）绩效目标设置情况。2021年市水运事务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2073.68万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款263.82万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款353万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：常德市水运事务中心2021年部门预算公开表
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