常德市公路建设养护中心2021年部门预算公开

目    录

第一部分：常德市公路建设养护中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市公路建设养护中心2021年部门预算公开表

第一部分：常德市公路建设养护中心2021年部门预算

编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 常德市公路建设养护中心为常德市交通运输局管理的正处级公益一类事业单位，其主要职责是：

　（1）参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。

　（2）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，承担协调推进规划实施方面的事务性工作。

　（3）参与普通国省道建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作；承担年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等相关事务性工作。

（4）承担全市公路建设养护管理指导、协调的具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。

　（5）参与全市干线公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。

　（6）承担全市公路路网监测方面事务性工作；参与指导、协调全市公路应急处置工作。

　（7）承担全市公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等方面事务性工作。

　（8）承担全市普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设方面事务性工作，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

（9）承担对区县（市）公路管理业务指导和培训的事务性工作。

（10）承担市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市公路建设养护中心内设科室12个，所属事业单位5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室（法规服务部）、人事部、财务部、审计部（纪律检查室与其合署办公）、计划统计部、科技部、干线公路建设部、干线公路养护部、农村公路建设部、农村公路养护部、路产路权事务部、安全事务部。

所属事业单位分别是：市公路项目建设服务站、市公路建设质量安全监督站、市公路信息服务所、市公路应急所、市公路建设养护中心退休人员服务站。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即常德市公路建设养护中心本级预算。收入为一般公共预算拨款中的经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市公路建设养护中心归口管理使用的干线公路管理工作经费、路桥公司事业编制退休退养人员经费补助等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

2021年市公路建设养护中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数4851.34万元，全部为一般公共预算拨款中的经费拨款。2021年收入预算较上年增加539.65万元，增长

12.52%，主要是经费拨款增加539.65万元，主要原因是工资福利支出标准上调和路桥集团新移交的事业编制提前退养人员经费的增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数4851.34万元，其中，基本支出2700.68万元，项目支出2150.66万元。主要包括社会保障和就业支出741.89万元，交通运输支出3966.61万元，住房保障支出142.84万元。2021年支出预算较上年增加539.65万元，增长12.52%，主要是人员经费减少94.5万元、公用经费减少9.87万元、项目支出（路桥公司事业编制退休退养人员经费补助）增加644.02万元，人员及公用经费的减少主要原因是本年度在职人员的减少；项目支出增加的主要原因是工资福利支出标准上调和路桥集团新移交的事业编制提前退养人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入4851.34万元，支出包括：社会保障和就业支出741.89万元，占15.29%；交通运输支出3966.61万元，占81.76%；住房保障支出142.84万元，占2.95%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加539.65万元，增长12.52%，主要是人员经费减少94.5万元、公用经费减少9.87万元、项目支出（路桥公司事业编制退休退养人员经费补助）增加644.02万元，人员及公用经费的减少主要原因是本年度在职人员的减少；项目支出增加的主要原因是工资福利支出标准上调和路桥集团新移交的事业编制提前退养人员经费的增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市公路建设养护中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为2700.68万元，其中：人员经费2232.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，离休费、退休费、生活补助等；公用经费467.80万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市公路建设养护中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为2150.66万元，其中事业运行经费2150.66万元，主要用于干线公路管理经费、路桥公司事业编制退休退养人员经费补助等方面；事业发展专项经费0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市公路建设养护中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市公路建设养护中心运行经费一般公共预算拨款预算467.80万元，较上年预算减少9.87万元，下降2.07%。其下降原因为本年度在职人员的减少。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市公路建设养护中心“三公”经费预算数为31.50万元，其中：公务接待费28.00万元，公务用车购置及运行费3.50万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.50万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少7.04万元，下降18.27%。其减少原因为本年度调出公务车2台及加强了公务接待费的控制。

（三）政府采购情况。2021年市公路建设养护中心政府采购预算总额13.50万元，其中：政府采购服务预算13.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市公路建设养护中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市公路建设养护中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款4851.34万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市公路建设养护中心2021年部门预算公开表   （见附件）

附件：常德市公路建设养护中心2021年部门预算公开表格.xls