常德市地方海事局2018年度部门决算公开

目录

一、部门职责

二、机构设置情况

三、决算执行情况分析

四、名称解释

一、部门职责

负责全市水上交通安全监督管理的行政执法机构。主要职能是：

1、负责宣传、贯彻和执行国家及省、市有关水上法律、法规、规章和政策；依据法律法规和授权拟订、实施地方性水路交通管理办法；负责水路交通行政执法和监督检查。

2、负责编制全市水路交通发展规划，参与水资源综合开发利用规划与治理；制定辖区港口、码头和航道的新建、改建、养护项目计划，并组织实施和监督管理；本系统统计信息工作。

3、负责水上交通安全监督和防止船舶污染水域；对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理；管理水上交通通航秩序和通航环境，划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等；对水上水下施工作业（含使用岸线）碍航行审批和监督检查；承担水上交通应急处置工作；管理和发布航行通（警）告；水路危险货物运输的监督管理；调查、处理水上船舶交通事故，港口生产、设备事故和船舶污染事故；船舶适航管理，辖区渡口、渡船、游船的安全监督。

4、负责船舶、水上设施和船用产品的法定检验；按规定权限负责船用产品的检验和认可；按规定权限审查船舶设计图纸；管理船员、引航员适任资格；内河船舶登记和进出港签证；负责对船舶焊工人员的管理；负责对船舶驾驶、轮机人员的考试、发证。

5、对全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、船舶交易市场实施行业管理；全市水路运输和港口行政管理；核准港口建设项目，依法审核港区岸线、水域使用权，办理港口经营审批；组织和协调水路战备运输和防汛工作。

6、负责对港口企业的国有资产实施监督，保护港口设施，维护港口经营秩序及交通秩序，检查、制止和处理侵占港区、破坏港口设施、违反管理办法的行为。

7、负责辖区航道的行政管理和航道养护，设置维护航标和助航标志；航道及航道设施的保护；审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求。

8、负责全市各县（市）港航管理部门的业务指导和综合协调。

9、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

常德市地方海事局为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设1个二级单位（常德市地方海事局湖区航道管理所），科室13个（办公室、财务科、人事科、计划科、执法支队、运输科、航道科、船员科、应急办、监察室、许可办、直属处、机关党委），2018年共有人员248人。其中：在编在职115人；退休人员100人；离休人员2人；其他人员3人；临聘人员18人；遗属人员10人。

我单位无二级预算单位，因此纳入2018年度部门决算编制的只有常德市地方海事局本级。

三、决算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2018年度收入4507.47万元，与2017年相比增长57.8%。支出3226.75万元，与2017年相比增长52%。年末结转和结余2344.68万元。

（二）收入决算。2018年度收入决算数4507.47万元，社会保障和就业支出收入575.48万元，占收入总额12.8%；城乡社区支出1563.67万元，占收入总额34.7%；农林水支出10万元，占收入总额0.2%；交通运输支出收入2216.25万元，占收入总额49.1%；住房保障支出收入130.27万元，占收入总额2.9%；其他支出收入11.8万元，占收入总额0.3%。其中，公共预算财政拨款收入4507.47万元，与2017年公共预算财政拨款收入相比增加57.8%。其中与2017年相比增长原因：1、外滩码头拆除专项经费1563.67万元，2、人员经费 51.99万元，3、办案经费36万元。

（三）支出决算。2018年度支出决算数3226.75万元。社会保障和就业支出574.27万元，占支出总额17.8%；农林支出10万元，占支出总额0.3%；交通运输支出2500.93万元，占支出总额77.5%；住房保障支出129.89万元，占支出总额4%；其他支出11.66万元，占支出总额0.4%。其中：基本支出2150.22万元，与2017年相比增长58.6%。增长原因：1、外滩码头拆除专项经费784.79万元，2、人员经费10万元。项目支出1076.53万元，与2017年相比增长40.5%。增长原因：外滩码头拆除专项经费310.21万元

（四）一般公共预算财政拨款支出。2018年一般公共预算财政拨款支出3226.75万元，与2017年相比增长52%。增长原因：1、外滩码头拆除专项经费1095万元，2、人员经费10万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出。

1、公共预算财政拨款基本支出2150.22万元。其中：人员经费1800.55元,占基本支出83.74%（工资福利支出1360.72万元，对个人和家庭的补助支出439.83万元），公用经费349.67万元，占基本支出16.26%（商品和服务支出340.62万元）。

2、公共预算财政拨款项目支出1076.53万元。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出34.98万元，比上年减少9.33万元，下降21%。减少经费的主要原因是（1）无因公出国出（境）费（2）公务用车严格控制派车次数，只用于安全渡口检查。（3）公务接待严格控制陪客人数，降低接待标准。

（七）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。2018年度常德市地方海事局运行经费3226.75万元（公共预算财政拨款），与2017年相比增长1105万元,增长52%。经费增长的主要原因是人员工资津贴上调。2018年机关运行经费管理，根据年初预算支出定额标准，结合各科室的工作职责、性质和特点，按照总额控制、从严从紧的原则，经费支出采取定员定额方式，提高资金使用效益。

2、2018年我单位严格按照政府采购文件要求，对单位办公设备购置、海巡艇、船闸维修按照相关程序进行网上竞价,政府支出总额93.91万元。

3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆。

4、预算绩效情况说明。部门预算绩效管理开展情况

数量指标：

（1）检验船舶1600艘，80万总吨以上

（2）船舶所有权登记及国籍证书核发 700份以上

（3）船员职务适任资格认可300人以上

（4）完成客运公司化补助、渡运公交化补助预计200万元以上

（5）完成对全市34家水运企业的资质核查

质量指标：

（1）保证水域安全，促进水运市场更好更快发展

（2）各项工作全面完成预期目标，完成率达到100%

时效指标：2018年12月31日前完成

成本指标：全年成本预计2240.58万元

经济效益：做好水上防汛相关工作，维护人民财产安全，避免了水患损失，间接的创造了经济效益。

社会效益：

（1）建设安全水运。淘汰改造不达标船舶，提升航运安全。

（2）建立诚信水运。加强企业监管，规范市场经营行为。

（3）建立信息化水运。加强水上安全监管的手段，确保辖区水运安全。

生态效益：

（1）打造绿色水运。降低船舶对水体污染，保护水环境。

（2）打造顺畅水运。完成全市“僵尸船”整治工作，美化水环境。

社会公众或服务对象满意度：社会公众服务满意度达98%以上。

四、名称解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年海事部门决算报表.xls