常德市地方海事局2019年部门预算编制说明

   目录

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支整体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、2019年预算公开附表

具体说明如下：

一、部门基本概况

1.职能职责

   常德市地方海事局是具有行政职能的事业单位，负责全市水上交通安全监督管理的行政执法机构。主要依据是《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国航道法》、2002年6月19日国务院355号令第《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国船员条例》《中华人民共和国船舶登记条例》《湖南省非税收入管理条例》1993年中华人民共和国109号令第《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》、湖南省财政厅、物价厅颁发的（2011）年湘价费167号收费标准、2005年交通部令第1号《内河船员考试发证规则》等法律法规。本局行使的主要职能是：（一）负责宣传、贯彻和执行国家及省、市有关水上法律、法规、规章和政策；依据法律法规和授权拟订、实施地方性水路交通管理办法;负责水路交通行政执法和监督检查。（二）负责编制全市水路交通发展规划，参与水资源综合开发利用规划与治理；制定辖区港口、码头和航道的新建、改建、养护项目计划，并组织实施和监督管理；本系统统计信息工作。（三）负责水上交通安全监督和防止船舶污染水域；对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理；管理水上交通通航秩序和通航环境，划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等；对水上水下施工作业（含使用岸线）碍航行审批和监督检查；承担水上交通应急处置工作；管理和发布航行通（警）告；水路危险货物运输的监督管理；调查、处理水上船舶交通事故，港口生产、设备事故和船舶污染事故；船舶适航管理，辖区渡口、渡船、游船的安全监督。（四）负责船舶、水上设施和船用产品的法定检验；按规定权限负责船用产品的检验和认可；按规定权限审查船舶设计图纸；内河船舶登记和进出港签证；负责对内河船舶驾驶、轮机人员的适任资格认可。（五）对全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、船舶交易市场实施行业管理；全市水路运输和港口行政管理；核准港口建设项目，依法审核港区岸线、水域使用权，办理港口经营审批；组织和协调水路战备运输和防汛工作。（六）负责对港口企业的国有资产实施监督，保护港口设施，维护港口经营秩序及交通秩序，检查、制止和处理侵占港区、破坏港口设施、违反管理办法的行为。（七）负责辖区航道的行政管理和航道养护，设置维护航标和助航标志；航道及航道设施的保护；审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求。（八）、负责全市各县（市）港航管理部门的业务指导和综合协调。（九）、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其它事项。

本局辖区通航里程1753公里（其中千吨级航道100公里），496处渡口、36个港口码头（其中千吨级以上泊位3个），大型水库16座、十余座桥梁及船闸；目前辖区各类在册营运船舶873艘、62万总吨，渡口渡船526艘（9795载客量），有各类船员1960名（其中二、三类船员1650人，非机动船员310人）。

2.机构设置

根据市委编办核定，市海事局内设科室12个，所属事业单位1个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室（法制科）、人事科（监察室与其合署办公）、财务科（规费征收科）、应急办、航道管理科、港口运输科、计划基建科、船舶船员科、船舶检验科、行政执法支队、直属管理处、行政许可服务办公室。

所属事业单位分别是城区航道管理所。

二、部门预算单位构成

1.无二级预算单位的作如下说明：我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市地方海事局本级。

2.有二级预算单位的作如下说明：纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市地方海事局2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市地方海事局归口管理使用的水上安全维护与监管经费95.88万元（水上监控视频及应急值班7.92万元，水上安全维护及航道养护专项经费57.96万元，柳叶湖、桃花源航道安全监管经费30万元）、船舶检验经费100万元、海巡艇管养经费120万元等专项资金；主要涉及交通运输支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市地方海事局2019年收支总预算4887.95万元。

1.收入预算。2019年收入预算4887.95万元，其中，一般公共预算拨款2543.4万元，占52.03%（经费拨款2525.8万元，占99.3%；纳入预算管理的非税收入拨款17.6万元，占0.7%）；上年结转2344.55万元，占47.97%。2019年收入预算较上年增加2647.37万元，增长118%，主要是上年结转2344.55万元，形成结转的主要原因是：1、应国家环保要求，拆除常德湘航港务有限公司落路口码头补偿款1555.67万元，因上级需要审核验收等手续，造成资金下达时间在年度结算前天，支付来不及结转至下年，经审批手续完善，已于2019年1月27日支付给公司，2、船型标准化国省补助资金487.5万元，3、客渡船公司化经营补助资金230万元，其他71.38万元。2.支出预算。2019年支出预算4887.95万元，其中，基本支出2238.12万元，占45.79%；项目支出2649.83万元，占54.21%。主要包括交通运输支出2199.02万元，社会保障和就业支出213.73万元，住房保障支出130.65万元。2019年支出预算较上年增加2647.37万元，增长118%，主要是上年结转增加2344.55万元，主要原因是如上说明。）

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入2543.4万元，支出包括：交通运输支出2199.02万元，占86.46%；社会保障和就业支出213.73万元，占8.4%；住房保障支出130.65万元，占5.14%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加302.84万元，增长13.51%，主要是人员经费增加275.12万元，主要原因是工资调标、社会保险缴费增加及考核奖励增加。具体安排情况如下：

1.基本支出：市地方海事局2019年一般公共预算基本支出2238.12万元，其中：人员经费1816.6万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费421.52万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

2.项目支出：市地方海事局2019年一般公共预算项目支出2649.83万元，其中事业运行经费315.88万元，主要用于水上安全维护与监管、船舶检验、海巡艇管养等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市地方海事局“三公”经费预算44万元，其中：公务接待支出30万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出14万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费14万元）。2019年“三公”经费预算较上年增加6万元，增长15.7%。其增加原因为市里调整公务接待费范围和标准。

六、政府性基金预算拨款收支情况

1.无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：市地方海事局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市地方海事局运行经费一般公共预算拨款预算2525.8万元，较上年预算增加302.82万元，增长13.62%。其增加原因为1、人员经费增加270.68万元，2、项目经费增加72.92万元。

2.政府采购情况。2019年市地方海事局政府采购预算总额182万元，其中：政府采购货物预算62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市地方海事局共有车辆4台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆3台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

4.绩效目标设置情况。2018年市地方局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2240.58万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款242.96万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款1997.62万元。2019年市地方海事局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款4887.95万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款2649.83万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款2238.12万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：常德市地方海事局2019年预算公开表.xls