常德市交通质安处2017年部门决算公开

目   录

第一部分  市交通质安处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市交通质安处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市交通质安处2017年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  市交通质安处概况

一、主要职能

（一）负责贯彻中央、省关于交通建设质量安全监督管理的方针、政策、法律、法规；负责拟订全市公路水运工程质量安全监督管理办法，并组织实施。

（二）负责市区（含武陵区、常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、贺家山农场）公路新建、改扩建、养护大修工程质量安全监督管理工作；负责全市公路建设重点工程、干线公路、市管支线和重大水运工程的质量安全监督管理工作。

（三）负责全市公路水运工程监理和试验检测市场管理工作；协助上级办理公路水运工程施工、监理、试验检测机构资质和从业人员资格申报、认证与考核工作。

（四）负责组织对受监工程竣（交）工验收前的质量鉴定。

（五）负责依法查处违反交通建设工程质量标准和施工安全规定的行为。

（六）承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    我处内设4个职能科室：综合科、工程质量监督科、工程施工安全监督科、行业监督科。

第二部分  市交通质安处2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  市交通质安处2017年度部门决算情况说明

一、关于市交通质安处2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度市交通质安处收入决算数473.62万元，较2016年536.61万元决算减少62.99万元，下降11.74%。

2017年度市交通质安处支出决算数461.56万元，较2016年661.57万元决算减少200.01万元，下降30.23%。

二、关于市交通质安处2017年度收入决算情况说明

2017年度市交通质安处收入来源为财政拨款收入473.62万元，占收入100%。

三、关于市交通质安处2017年度支出决算情况说明

2017年度基本支出461.56万元，占年度支出100%，其中社会保障和就业支出35.79万元，占年度支出7.75%；交通运输支出404.93万元，占年度支出87.73%；住房保障支出20.84万元，占年度支出4.52%。

四、关于市交通质安处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算数473.62万元，与上年决算数474.07相比，减少0.45万元，下降0.09%；财政拨款支出决算数461.56万元，与上年决算数599.03万元相比，减少137.47万元，下降22.95%。

五、关于市交通质安处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出决算数461.56万元，与上年决算数599.03万元相比，减少137.47万元，下降22.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出461.56万元，占年度支出100%，其中社会保障和就业支出35.79万元，占年度支出7.75%；交通运输支出404.93万元，占年度支出87.73%；住房保障支出20.84万元，占年度支出4.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出决算数461.56万元，比年初预算数416.75万元增加44.81万元，上升10.75%。其中基本支出决算数461.56万元，比年初预算数415.78万元增加45.78万元，上升11.01%；2017年度无项目支出。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出，其中主要追加项目是：2017年基本运作保障经费追加、单位工作人员调标补发工资等。

六、关于市交通质安处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出461.56万元，其中：人员经费374.72万元，占81.19%；公用经费86.84万元占18.81%。

七、关于市交通质安处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市交通质安处2017年度“三公”经费支出总额11.2万元，较年初预算数18万元减少6.8万元，下降37.77%。其中：2017年度因公出国支出0万元，年初预算数0万元，没有因公出国考察等，因此无此项费用；公务用车购置及运行维护费10.87万元，比年初预算数15万元减少4.13万元；公务接待费0.33万元，比年初预算数3万元减少2.67万元，主要原因是我处进一步加强和规范公务接待和公务用车制度，厉行节约，严格控制支出。

市交通质安处2017年度“三公”经费支出总额11.2万元，较去年17.19万元减少5.99万元，下降34.85%。其中：公务接待费支出0.33万元，较去年1.93万元减少1.6万元；因公出国支出0万元，较去年无变化；公务用车购置及运行维护费支出10.87万元，较去年15.26万元减少4.39万元。主要原因是我处进一步加强和规范公务接待和公务用车制度，厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度市交通质安处公务用车保有量为5台，公务车运行费为10.87万元，无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费；2017年度公务接待费支出0.33万元，接待66余人，13批次。

八、关于市交通质安处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出461.56万元，其中：人员经费374.72万元，公用经费86.84万元。比2016 年463.12万元减少1.56万元，下降0.34%。主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，市交通质安处共有车辆5 辆，其中一般公务用车5 辆。

（四）预算绩效情况的说明。

按照部门整体支出绩效评价指标表的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并根据绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算管理、职责履行、履职效益等方面执行较好。

第四部分  名称解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年7月24日

链接：2017年度市交通质安处部门决算公开表格.xlsx