常德市高速公路环境治理协调服务中心2017年部门决算公开

第一部分  市高速公路环境治理协调服务中心概况

1、部门职能职责：

为城区路桥通行费提供征收管理服务。包括为各代收点代征的市沅水二桥及207国道绕城公路通行费的征收管理工作，沅水大桥和德山收费站提前退养及退休人员的管理工作。

二、机构设置情况

市城区路桥通行费征收管理处是市交通局管理的正科级事业单位，内设：办公室、财务部、稽查部三个职能部室。核定全额拨款事业编制10名，其中退休1名；一般管理人员 9 名（现在编在岗  9名），提前退养人员9人，养老关系协保1人，落聘待岗6人，交通建设投资集团有限公司编制挂靠9人，金禹水利投资有限公司编制挂靠3人，临岗转移伤残人员1人，正式退休45人。

第二部分 市高速公路环境治理协调服务中心决算表（表附后）

第三部分  市高速公路环境治理协调服务中心2017年度部门决算情况说明

一、关于市高速公路环境治理协调服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

一、关于高速公路环境治理协调服务中心2017年度收支决算情况说明：本单位2017年度收入 420.72 万元，支出 420.72 万元，其中基本支出364.88万元，项目支出55.84万元，较去年同期相比收、支减少50.15万元

二、关于高速公路环境治理协调服务中心2017年度收入决算情况说明：2017年度本单位收入决算数 420.72万元，都是财政拨款收入。

三、关于高速公路环境治理协调服务中心2017年度支出决算情况说明：2017年度本单位支出决算420.72万元，其中基本支出364.88万元，项目支出55.84万元。人员支出346.67万元，公用支出18.21万元，公用支出只占人员支出的5.2%

四、关于高速公路环境治理协调服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：2017年度较2016年度财政拨款收、支总额少了50.15万元，减少了10%

五、关于高速公路环境治理协调服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）财政拨款支出决算总体情况：2017年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出364.88万元、项目支出55.84万元，较2016年度基本支出393.59万元少支出了28.71万元，减少了7%，项目支出减少了21.44万元减少了28%

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度本单位决算支出420.72万元其中基本支出364.88万元、项目支出55.84万元，项目支出占总支出的13%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年本单位财政拨款支出420.72万元较2017年预算数360.45万元增加了60.27万元，增加数应该是预算测算退休人员工资只算了一个月的基数。

六、关于高速公路环境治理协调服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2017年本单位一般公共预算财政拨款基本支出364.88万元，其中人员支出346.67万元、公用支出18.21万元，公用支出只占基本支出的4.9%，因本单位主要是退休人员较多。

七、关于高速公路环境治理协调服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明：

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年本单位“三公”经费总额为5.29万元，其中公务用车运行维护费3.71万元、公务接待费1.58万元，相比较2017年预算公务用车运行维护费5万元、公务接待费5万元，2017年决算都没有超支，减少原因主要是单位领导严格控制了“三公”支出。

2017年本单位“三公”总额为5.29万元，2016年为6万元，较2016年减少了0.71万元其中公务用车运行维护费减少了0.46万元、公务接待费减少了0.25万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算数具体情况说明。

“三公”经费决算情况。2017年公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.29 万元，比上年减少了 0.71 万元，降低率为12%。公务用车维护费全年每月0.3万元主要是用于油费及小型维修。公务接待费全年每月0.13万元接待每月3次5人。

八、关于高速公路环境治理协调服务中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出 420.72万元，比2016年减少50.15万元减少了10%，减少的原因是基本支出减少28.71万元减少了7%，项目支出减少了21.44万元减少了28%。

（二）政府采购情况 。2017年本单位无政府采购

（三）国有资产占用情况 。截止2017年12月31日，本单位共有一辆公务用车

（四）预算绩效情况的说明

2017年度高速公路治理协调服务中心部门决算公开表格.xls