常德市交通运输局2016年部门决算公开

一、常德市交通运输局概况

（一）主要职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责指导全市水上交通安全监管工作。负责组织市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全市规划和年度计划规模固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调，指导交通战备工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我局下设办公室、人教科、离退休人员管理服务科、法制科、行政许可办公室、财务审计科、计划统计科、基建养护科、运输管理科、安全科技科等10个科室。下属事业单位有市战备办、造价站、应急中心、信息中心。

 二、常德市交通运输局2016年度部门决算表

（公开表格附后）

三、常德市交通运输局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况。本单位2016年度收入2098.49万元，上年结转和结余收入189.42万元。比上年减少 52.86%。支出2120.51万元，含下属单位4家。比上年减少54.45 %。

（二）2016年收入决算情况：2016年决算数2098.49万元，其中，公共预算财政拨款收入2083.68万元，占总收入的99.29%，其他收入14.81万元，占总收入的0.71%.

（三）2016年支出决算情况：2016年支出决算数2120.51万元，全部是公共预算财政拨款支出。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况。2016年度财政拨款总收入2273.1万元，比上年增加1.47%，均为一般公共预算财政拨款。财政拨款总支出2120.51万元，比上年增加0.41%，均为一般公共预算财政拨款支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2105.7万元，比上年增加13.5%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出401.29万元，占本年财政拨款支出2105.7万元的19.06%,交通运输支出1606.97万元,占本年支出的74.72%,住房保障支出54.6万元,占本年支出的2.54%,其他支出42.84万元,占本年支出的3.68%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2105.7万元，比年初预算数1461.04万元增加47.2%，其中基本支出决算数1249.61万元，比年初预算数1157.04万元增加8%；项目支出决算数856.09万元，比年初预算数304万元增加181.6%。与年初预算安排的差额主要是上年结余和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是绩效考核奖励、离休干部补助、规划编制经费、干线公路工作经费、前期经费等。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1249.61万元，占本年支出的58.1%。基本支出中人员经费1033.13万元，占基本支出1249.61万元的82.68%，日常公用经费216.48万元，占基本支出的17.32%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1、2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出93.03万元，比年初预算255.5万元减少174.64%，比上年164.08万元减少43.3%，其中：公务用车购置及运行维护费支出34.84万元，比年初预算106万元减少67.13%，比上年47.13万元减少26.08%；公务接待费支出58.19万元，比年初预算139.5万元减少58.28%，比上年116.95万元减少50.24。%减少变化主要原因我局进一步加强和规范了公务接待和公务用车制度，厉行节约，严格控制支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。公务用车保有量7台，与公务接待支出相关的公务接待98批次，1470人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

   （九）其他重要事项

1、年度机关运行经费决算情况。2016年度局机关运行经费1264.42万元，其中：人员经费1033.13万元，公用经费231.29万元。比年初预算数1157.04万元增加8%，增加的主要原因是维修等费用增加。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额101.2万元，其中：政府采购货物支出51.2万元、政府采购服务支出50万元。

3、国有资产占有情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，均为一般公务用车。

4、预算绩效情况的说明。按照市政府安排，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了交通运输工作发展。市交通运输局坚持以服务服从于“新常德新创业”大局为工作重点，认真履责，敢于担当，自加压力，负重前进，交通运输管理各项工作可圈可点，为我市全年经济稳增长、社会保稳定做出了贡献，取得了较好的经济效益和社会效益。全市共完成公路水路交通建设投资190多亿元。石长铁路复线、常岳高速、东常高速、常安高速公路建成通车，新增高速公路里程226公里，以市城区为中心的80余公里高速环圈完全形成；4D级桃花源机场投入使用；新改建干线公路600公里，建成农村公路2713公里，全市100%的行政村实现通水泥路；实施危桥改造532座、渡改桥32座，全市现有五类病危桥基本消除；常德港盐关码头成为国家二类口岸，沅水、澧水千吨级航道整治工程启动建设；建成了常德鼎城桥南物流中心、德山物流园、安乡子龙车站、石门永固汽车站、西洞庭汽车站、西湖汽车站和3个农村客运站、803个农村客运招呼站，我市建设“泛湘西北交通枢纽”的雏形初步显现。

　  四、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：市局机关2016年度部门决算公开表格(1).xls