常德市临岗公路管理站2017年部门预算说明

一、部门职能职责

临岗公路管理站是市交通运输局下属的正科级事业单位，主要履行临岗公路的养护、路政执法等职能。

二：机构设置情况：

临岗公路管理站内设机构有：站长室、副站长室、综合部、财务部、稽查部、路政大队、养护大队七个职能部门，核定全额事业编制拨款23人，退休人员2人。

三、部门收支慨况：

2017年部门预算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障基本运行的经费，也包括运行经费。

（一）收入预算，2017年年初预算289.91万元，其中，经费拨252.01万元。上年结转：37.90万元.

（二）支出预算，2017年年初预算数289.91万元，其中，一般公共服务61.78万元，工资福利支出180.98万元，对个人和家庭的补助21.38万元。项目支出：25.77万元。

四、公共预算拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入289.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为289.91万元，其中工资福利支出180.98万元，包括基本工资、津补贴、奖金、绩效考核、社会保障费；一般商品和服务支出61.78万元，包括公务费18.4万元、工会、老干、党建、福利费、物业管理费等经费 23.07万元，专项业务支出19.68万元；对个人和家庭的补助支出21.38万元，（包括住房公积金）

    （二）项目支出：2017年年初预算数为25.77万元，系运行经费，主要用于包括水电费用25.77万元.

   五：其他事项情况说明：

1、机关运行经费：2017年临岗公路管理站运行经费61.78万元，较2016年预算减少9.62万元。

2、三公经费预算情况：管理站2017年“三公经费“预算数为11万元，其中因公出国费0元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车运行费7万元），公务接待费4万元。2017年”三公经费“较2016年”三公经费“经费预算相同。

附件：2017年临岗公路预算公开表.xls