常德市城区路桥通行费征收管理处2017年部门预算说明

一、 部门职能职责：

为城区路桥通行费提供征收管理服务。包括为各代收点代征的市沅水二桥及207国道绕城公路通行费的征收管理工作，沅水大桥和德山收费站提前退养及退休人员的管理工作。

二、机构设置情况

市城区路桥通行费征收管理处是市交通局管理的正科级事业单位，内设：办公室、财务部、稽查部三个职能部室，核定全额拨款事业编制10名，其中退休1名；一般管理人员 9 名（现在编在岗  9名），提前退养人员9人，养老关系协保1人，落聘待岗6人，交通建设投资集团有限公司编制挂靠9人，金禹水利投资有限公司编制挂靠3人，临岗转移伤残人员1人，正式退休45人。无下属机构。

 三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括单位预算收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括    城区路桥专项工作运行经费，。

（一）收入预算，2017年年初预算数360.45万元，其中，经费拨款360.45万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数360.45万元，其中，一般公共服务支出265.26万元，含工资福利支出145.26万元，一般商品和服务支出23.7万元，对个人和家庭的补助96.3万元，项目支出95.19万元。

 四、一般公共预算拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入360.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：201年年初预算数为360.455万元，其中工资福利支出145.26万元，包括基本工资、津补贴、奖金、绩效考核、社会保障费；一般商品和服务支出 23.7万元，包括公务费、工会、老干、党建、福利费、物业管理费等经费，专项业务支出3.26万元；对个人和家庭的补助支出96.3万元，包括基本养老金、离退休生活补贴、住房公积金、生活补助等。

（二）项目支出：2017年年初预算数为 95.19万元，其中协保落聘人员管理经费5万元，协保落聘人员补助20.65万元，结转上年项目支出64.41万元。主要用于协保落聘人员工资、五险一金、生活补助、社会保障缴费、综治维稳、工伤人员补助等。

 五、政府性基金预算拨款收支情况

本单位没有政府性基金预算。

六、其他事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年城通处财政拨款运行经费23.7万元，较2016年预算增加了0.45万元，增加了1.8%。

2、三公经费预算情况：城通处2017年“三公”经费预算数为10万元，其中因公出国费0元，公务用车购置及运行费5万元（公务运行费5万元），公务接待费5万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费预算相同，原因是因为单位用车年限较长修理费用较高。

3、政府采购情况。2017年没有政府采购。

4、国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市城区路桥通行费征收管理处共有公务用车1台。

附件：

2017年城通区预算公开表.xls