常德市道路运输管理处2016部门预算说明

     一、部门职能及机构概况

     根据《中共常德市委常德市人民政府关于印发<常德市人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（常委[2010]6号），设立常德市道路运输管理处（简称市运管处），副处级，为市交通运输局管理的具有行政职能的事业单位。内设有14个科室，4个直属单位，编制人数156人，实有在岗人数145人，退休人员50人，聘用临时工13人，军转再就业2人。

    市运管处受市交通局委托，承担道路运输管理相关行政职能。其主要职责是:

   （一）负责贯彻执行国家和省有关道路运输管理的方针政策和法律法规；负责拟订道路运输行业规范性文件并组织实施。

   （二）参与编制全市道路运输行业中长期发展规划和道路运输、城市公共交通、交通物流业等发展专项规划，经批准后组织实施；协助推进城乡客运一体化建设工作。

   （三）负责全市道路运输行业（包括道路客货运输、运输场站、机动车驾驶员培训、机动车维修、城市客运、出租汽车、汽车租赁）管理工作，承担管理权限内的行政许可等事项办理工作。

   （四）负责对全市道路运输行业服务进行监督管理。组织实施市本级道路运政稽查和质量信誉考核工作；负责全市道路运输行业从业人员从业资格培训、考试发证和继续教育工作。

    （五）负责全市道路运输行业安全生产监督管理，协助有关部门调查处理道路运输行业的重特大安全事故。

    （六）负责组织实施上级赋予的抢险救灾物资及军事运输和节假日运输等工作。

    （七）协助物价部门拟定道路运输价格政策和价格标准。按权限提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公交、出租汽车价格的调整意见。

    （八）负责道路运输行业统计分析和信息化建设工作。

    （九）组织实施全市道路运输行业环境保护、节能减排等工作。

    （十）承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

     二、部门收支概况

    2016年部门预算编报范围包括市运管处收入、支出及项目经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和非税收入拨款，支出包括保障市运管处基本运行的经费。

  （一）收入预算，2016年年初预算数1842.8万元，其中，公共预算财政拨款1752.25万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款90.55万元.

  （二）支出预算，2016年年初预算数1842.8万元，其中，社会保障和就业支出258.14万元，交通运输支出1485.99万元，住房保障支出98.67万元

    三、公共预算财政拨款支出

    2016年公共预算财政拨款收入1842.8万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2016年年初预算数为1748.07万元，其中:人员经费1255.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资、生活补助、公积金等；公用经费492.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、招待费、办公设备购置费等。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

  （二）项目支出：2016年年初预算数为94.73万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。主要用于从业资格遗失补证成本费5.77万元，驾驶员从业资格考试费征收成本费35.96万元，出租车驾驶员培训考试费10万元，市城区客运维稳和突发事件纠纷处理经费20万元，打击非法营运经费20万元，德山房屋维修经费3万元。

    四、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费：2016年我处机关运行经费财政拨款预算492.15万元，较2015年预算增加226.65万元，增长86%，其增加原因为两个单位合并（市道路运输管理处和市城市客运管理处合并）,增加在职人员78人，增加公务及执法车9台。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

    2、三公经费预算情况：2016年“三公”经费预算为160万元，其中：因公出国（境）费0元，公务车购置及运行经费102万元，（公务车购置费0元，公车运行费102万元），公务接待费58万元。2016年“三公“经费预算较2015年“三公”经费预算增加45.6万元，增长40%，其增加原因为两个单位合并（市道路运输管理处和市城市客运管理处合并）,增加在职人员78人，增加公务及执法车9台。

                               常德市道路运输管理处

附件：2016年预算公开表.xls