常德市城区路桥通行费征收管理处2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责：

　　为城区路桥通行费提供征收管理服务。包括为各代收点代征的市沅水二桥及207国道绕城公路通行费的征收管理工作，沅水大桥和德山收费站提前退养及退休人员的管理工作。

　　二、机构设置情况

　　 市城区路桥通行费征收管理处是市交通局管理的正科级事业单位，内设：办公室、财务部、稽查部三个职能部室。核定全额拨款事业编制10名，其中退休1名；一般管理人员 9 名（现在编在岗  9名），提前退养人员9人，养老关系协保1人，落聘待岗6人，交通建设投资集团有限公司编制挂靠9人，金禹水利投资有限公司编制挂靠3人，临岗转移伤残人员1人，正式退休45人。

　　三、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括单位预算收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括    城区路桥专项工作运行经费。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数386.3万元，其中，经费拨款386.3万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数386.3万元，其中，一般公共服务支出360.65万元，含工资福利支出129.22万元，一般商品和服务支出23.25万元，对个人和家庭的补助 25.65万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入386.3万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2016年年初预算数为360.65万元，其中工资福利支出129.22万元，包括基本工资、津补贴、奖金、绩效考核、社会保障费；一般商品和服务支出 23.25万元，包括公务费、工会、老干、党建、福利费、物业管理费等经费，专项业务支出3.1万元；对个人和家庭的补助支出208.18万元，包括基本养老金、离退休生活补贴、住房公积金、生活补助等。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为 25.65万元，其中协保落聘人员管理经费5万元，协保落聘人员补助20.65万元。主要用于协保落聘人员工资、五险一金、生活补助、社会保障缴费、综治维稳、工伤人员补助等。

　　附件：2016年城通区预算公开表.xls