常德市道路运输管理处2015年度部门决算公开

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家和省有关道路运输管理的方针、政策、法规；负责拟订道路运输行业地方规范性文件和技术标准及细则；负责提出全市道路运输行业发展规划建议，经批准后，组织实施。

（二）承担道路运输市场监管责任。负责全市道路运输行业（包括客货运输、驾驶员培训、机动车维修及客货运站场）经营资质的审核、运营证件的管理与发放；负责受理、纠正和查处武陵区、德山开发区、柳叶湖旅游度假区（以下简称市城区）道路运输活动中的违章违法行为（不含城市公共客运行业，下同），协调处理经营业户之间的经营纠纷和矛盾。负责全市道路运输行业营运车辆的技术管理。

（三）负责对全市道路运输行业服务进行监督管理；负责全市道路运输行业从业人员的培训、考试、发证及管理工作。

（四）负责组织实施上级赋予的抢险救灾物资及军事运输和节假日运输等工作。

（五）负责组织实施全市道路运输物流业发展规划；负责市城区物流站场的市场监管。

（六）承担市城区道路客货运输站（场）安全监管责任。负责全市道路客货运输市场安全工作的监督。

（七）协助物价部门制定道路运输价格政策和价格标准。按分管权限提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训价格的调整意见。

（八）负责全市道路运输行业统计和信息工作。

（九）负责全市道路运输市场的执法监察。

二、机构设置情况

我处内设有12个科室，3个直属单位，编制人数79人，实有在岗人员69人，退休人员34人，聘用临时工8人，军转在就业2人，道路运输服务中心16人。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入1608.54万元，支出1551.69万元。

（二）收入决算。2015年度收入决算数1608.54万元。其中，公共预算财政拨款收入1588.89万元，事业收入19.15万元，其他收入0.5万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数1551.69万元。其中：公共预算财政拨款支出1532.55万元。

1、公共预算财政拨款基本支出797万元。其中：人员经费669.43万元（工资福利支出455.45万元，对个人和家庭的补助支出213.98万元），公用经费127.57万元（商品和服务支出127.57万元）。

2、公共预算财政拨款项目支出735.55万元（含农村客运油补资金307.44万元）。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出85.22万元，比2014年减少2.42万元，减少率3%，增（减）变化主要原因是：公务车购置及运行维护费减少5.08万元，公务接待费减少2.09万元，因公出国（境）费增加4.75万元，2014年没有出国考察费。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度运管处经费797万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费669.43万元，公用经费127.57万元。

　　附件：常德市道路运输管理处2015年度部门决算公开表格.xls