常德市交通运输局2014年部门决算说明

一、部门职能职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责指导全市水上交通安全监管工作。负责组织市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全市规划和年度计划规模固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调，指导交通战备工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

2014年部门决算编报范围包括局机关及县乡公路处、应急中心、信息中心、战备办和造价站的收入、支出及专项经费安排情况。收入主要是公共预算财政拨款；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括常德市交通运输局归口管理的副处级事业单位常德市县乡公路处、正科级事业单位应急中心、信息中心、战备办和造价站的基本运行经费支出。

（一）收入决算：2014年决算数4043.92万元，其中，公共预算财政拨款1242.94万元，年初结转2800.98万元。

（二）支出决算：2014年决算数4043.92万元，具体构成：一般公共服务5万元，社会保障和就业241.49万元，城乡社区事务6.96万元，交通运输3776.89万元，住房保障支出2.29万元，其他支出11.29万元。

（三）三公经费支出决算：2014年三公经费支出决算数216.35万元（因公出国出境0万元、公务用车购置及运行维护费84.53万元、公务接待费131.82万元），2014年三公经费支出年初预算批复数245.5万元（因公出国出境0万元、公务用车购置及运行维护费106万元、公务接待费139.5万元）。2014年我局三公经费实际支出数比预算数下降11.87%。

三、公共预算财政拨款支出

2014年公共预算财政拨款支出4043.92万元，具体购成情况如下：

（一）基本支出：2014年决算数为1089.15万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2014年决算数为460万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中：政府五家单位水电费支出70万元，主要用于政府五家单位水电费、物管费等方面；市本级交通建设项目造价初审费支出50万元，主要用于市本级交通造价审核工作开支和聘请造价人员工资等；争资争项前期经费支出120万元，主要用于交通项目的前期工作等方面；交通项目统筹管理及迎检经费支出30万元，主要用于交通项目的日常管理和考核检查等方面；交通应急处理经费支出20万元，主要用于处理突发事件等方面；安保及绿化补助170万元，主要是区县市安保及绿化奖励等。

（三）对附属单位补助支出：2014年决算数为2494.77万元，主要是省厅安排专项资金拨付下属单位及区县市等方面。