常德市公路建设养护中心2020年部门决算公开
目 录
第一部分常德市公路建设养护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市公路建设养护中心单位概况
一、部门职责
常德市公路建设养护中心为常德市交通运输局管理的正处级公益一类事业单位，受市交通运输局委托，承担公路管理相关行政职能。其主要职责是：
（一）贯彻执行中央和省有关公路管理的方针政策和法律法规；参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划和年度计划以及公路路政管理的规范性文件，经上级主管部门批准后组织实施。
（二）承担指导、协调、监督全市干线公路（含国道、省道、重要县道和区域快速干道）、农村公路（含普通县道、乡道、村道）建设管理的具体工作，并参与目标管理考核；负责指导、协调、监督全市干线公路、农村公路养护工作，对公路日常养护工作和养护工程的进度与质量进行检查考核。
（三）依法指导、监督、考核全市公路路政管理工作；具体实施公路路政管理和超限运输治理工作。
（四）负责全市干线公路养护工程质量安全监督管理工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理工作。
（五）负责全市干线公路、农村公路的路网监测和应急处置工作。
（六）负责全市公路科技、公路行业统计和普查、公路数据库建设与维护工作。
（七）负责指导所属企业推进现代企业制度建设，依法依规行使有关管理和考核权。
（八）对县（市、区）公路管理工作进行业务指导，并组织相关业务培训。
（九）承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室15个，所属事业单位6个，全部纳入2020年部门决算编制范围。
其中内设科室分别是：办公室、人事科、财务科、审计科、法制科、行政许可服务办公室、计划统计科、科技科、安全科、干线公路建设科、干线公路养护科、农村公路建设科、农村公路养护科、企业指导服务科、治理超限运输办公室。
所属事业单位分别是：市公路路政支队、市公路项目建设办公室、市公路建设工程质量安全监督管理处、市公路管理局信息中心、市公路管理局应急指挥中心、市公路管理局离退休人员服务管理处等6个独立编制事业单位。
（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市公路建设养护中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）
第三部分
2020年度部门决算情况说
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计为23313.39万元、23313.39万元，其中：本年收入23131.07万元，年初结转和结余182.32万元，本年支出19346.83万元，年末结转和结余3966.56万元。与上年相比，本年收入增加13693.91万元，增长145.11%，主要是因为2020年大中修等工程项目增加；本年支出增加10010.89万元，增长107.23%，主要是因为2020年大中修等工程项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计23131.07万元，其中：财政拨款收入23131.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计19346.83万元，其中：基本支出3459.65万元，占17.88%；项目支出15887.18万元，占82.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计为23313.39万元、23313.39万元，其中：本年收入23131.07万元，年初结转和结余182.32万元，本年支出19346.83万元，年末结转和结余3966.56万元。与上年相比，本年收入增加13693.91万元，增长145.11%，主要是因为2020年大中修等工程项目增加；本年支出增加10010.89万元，增长107.23%，主要是因为2020年大中修等工程项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出19346.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加10010.89万元，增长107.23%，主要是因为人员工资福利标准上调及2020年大中修等工程项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出19346.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出153.53万元，占0.79%；交通运输（类）支出19015.88万元，占98.29%；住房保障（类）支出177.42万元，占0.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4311.69万元，支出决算数为19346.83万元，完成年初预算的448.71%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为156.47万元，支出决算为149.13万元，完成年初预算的95.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金年初无预算，本年度支出为人员退休后发生的单位部分补缴。
3、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为2483.71万元，支出决算为3128.70万元，完成年初预算的125.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利标准上调。
4、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为200万元，支出决算为227.96万元，完成年初预算的113.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加各城区治超站的补助经费及各项考核奖励支出。
5、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为80万元，支出决算为13789.75万元，完成年初预算的172.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加路况巡查、桥隧检测、工程验收等经费的支出，及本年新增年初无预算的干线公路大中修项目支出。
6、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为1226.64万元，支出决算为1869.47万元，完成年初预算的152.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休退养人员工资及各项福利、奖金支出。
7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为164.87万元，支出决算为177.42万元，完成年初预算的107.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利标准上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3459.65万元，其中：人员经费2974.92万元，占基本支出的85.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费484.73万元，占基本支出的14.01%，主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、及资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为38.54万元，支出决算为34.48万元，完成预算的89.46%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。主要原因是本单位无此项经费支出。
公务接待费支出预算为28.04万元，支出决算为27.49万元，完成预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是按有关规定严格控制公务接待；与上年相比减少1.30万元，减少4.52%,减少的主要原因是加强了公务接待费的控制。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为6.99万元，完成预算的66.57%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时公务车在用3辆，年初调出1辆，本年实际使用2辆；与上年相比减少3.5万元，减少33.37%,减少的主要原因是年初调出公务车1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.49万元，占79.73%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.99万元，占20.27%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项经费支出。
公务接待费支出决算为27.49万元，全年共接待来访团组245个、来宾2035人次，主要是公路养护工作联系及超限超载运输治理工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.99万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.99万元，主要是公务用车燃油、保险、维修支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收入安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出484.73万元，比年初预算数增加7.06万元，增长1.48%。主要原因是：本年度老党员之家、职工党建活动室等新购办公设备支出6.07万元，故决算体现略超预算。
十、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费0.82万元，用于召开三类会议，人数177人，内容为：1、全市治超工作会议，人数84人，内容为全市源头监管暨科技治超推进会，经费预算0.3万元，决算支出0.22万元；2、全市公路工作会议，人数44人，内容为全市2020年迎“国评”工作推进会，经费预算0.3万，决算支出0.29万元；3、全市公路工作会议，人数49人，内容为全市2020年度大中修工程调度会，经费预算0.5万元，决算开支0.31万元。开支培训费1.09万元，用于开展专业技能培训，人数24人，内容为会计、内审、试验检测人员继续教育培训、养护工程师业务培训等，本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额70.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.29万元。授予中小企业合同金额66.87万元，占政府采购支出总额的95.13%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
按照《常德市财政局关于明确2021年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发[2020]18号）有关要求，我中心成立了绩效评价工作小组，对2020年度整体支出绩效认真开展自评。根据《常德市公路建设养护中心整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分93分，绩效自评等级为“优”。
2020年，我中心在抗击新冠疫情、迎“国评”、公路治超、干线公路养护、大中修建设、路政管理、维护稳定等方面取得了较好的工作成绩。主要体现在全市路况大幅度提升,2020年优良路率达到了94.55%；大中修项目全面开工建设,涉及全市16条国省干线，共计65.29公里，投资约2.40亿元；日常养护监管到位，小修工程超额完成，2020年全市公路系统共排查出道路通行安全隐患1803处，整改完成率99.70%，我中心被评为全市安全生产和消防工作先进单位；在全省治超工作历次季度考核中，我市蝉联“九连冠”，2020年全市共检测货运车辆613978台次，站点查处超限超载车辆3256台次，卸载货物103072.20吨，交警计分17001分，运管吊销证件120起，利用不停车检测系统查处超限超载车辆2242台次，不仅延长了公路、桥梁的使用寿命，更重要的是保护了老百姓的生命财产安全。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：
2020年度部门整体支出绩效评价报告
按照《常德市财政局关于明确2021年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发[2020]18号）有关要求，我中心成立了绩效评价工作组，对2020年度部门整体支出实施了绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。
一、部门概况
（一） 机构、人员构成
常德市公路建设养护中心(注：2019年5月按政府机构改革精神，名称由常德市公路管理局变更为常德市公路建设养护中心)为财务独立核算、财政一级预算单位，其中机关参照公务员法管理。2020年按照原三定方案，仍然内设15个科室，分别是办公室、人事科、财务科、审计科、法制科、行政许可办、计划统计科、科技科、安全科、干线公路建设科、干线公路养护科、农村公路建设科、农村公路养护科、企业指导服务科、治理超限运输办公室，下设6个二级预算编报与执行单位，公别是路政支队、信息中心、应急中心、项目建设办公室、公路建设工程质量安全监督处、离退休人员服务管理处，6个二级单位的经费和资产均纳入机关统一核算。2020年12月29日，市编办以（常编办[2020]21号）文件对我中心重新进行了三定，内设12个部室和5个二级单位，但由于三定文件已近年底，2020年不能执行到位，故我中心2020年整体绩效评价仍以原三定方案为准进行评定。
机构编制管理部门核定编制人数150人，其中：参照公务员法管理人员85人，事业编制人员65人。年末实有人数126人，其中：参照公务员法管理人员67人，事业编制人员59人。另有离休人员7人、退休人员134人。
（二） 单位主要职责
1.贯彻执行中央和省有关公路管理的方针政策和法律法规；参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划和年度计划以及公路路政管理的规范性文件，经上级主管部门批准后组织实施。
2.承担指导、协调、监督全市干线公路（含国道、省道、重要县道和区域快速干道）、农村公路（含普通县道、乡道、村道）建设管理的具体工作，并参与目标管理考核；负责指导、协调、监督全市干线公路、农村公路养护工作，对公路日常养护工作和养护工程的进度与质量进行检查考核。
3.依法指导、监督、考核全市公路路政管理工作；具体实施公路路政管理和超限运输治理工作。
4.负责全市干线公路养护工程质量安全监督管理工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理工作。
5.负责全市干线公路、农村公路的路网监测和应急处置工作。
6.负责全市公路科技、公路行业统计和普查、公路数据库建设与维护工作。
7.负责指导所属企业推进现代企业制度建设，依法依规行使有关管理和考核权。
8.对县（市、区）公路管理工作进行业务指导，并组织相关业务培训。
9.承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。
二、部门财务情况
（一） 2020年部门整体支出情况
2020年度支出总计19,346.83万元，其中：基本支出3,459.65万元。项目支出15,887.18万元。
基本支出主要包括：工资福利支出2,070.76万元；商品和服务支出484.73万元；对个人和家庭的补助支出904.16万元。
项目支出主要包括：公路大中修工程支出13,650.00万元；公路治超支出218.97万元；常德路桥集团事业编制退休退养人员保障经费1,869.47万元；路况及桥隧检测、路况巡查、迎国检等公路管理经费148.74万元。
（二）2020年度部门预算收支决算情况
2020年上年结转182.32万元，年初公共预算财政拨款收入4,311.69万元，调整预算18,819.38万元。2020年年末决算数为19,346.83元，其中：基本支出3,459.65万元，项目支出15,887.18万元。年末结转3,966.56万元，全部为项目支出，其中干线公路大中修结转3,485.00万元，其他项目支出481.56万元。
基本支出决算主要包括：工资福利支出2,070.76万元；商品和服务支出484.73万元；对个人和家庭的补助支出904.16万元。
项目支出决算主要包括：公路大中修工程支出13,650.00万元；公路治超支出218.97万元；常德路桥集团事业编制退休退养人员保障经费1,869.47万元；路况及桥隧检测、路况巡查、迎国检等公路管理经费148.74万元。
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
2020年“三公经费”部门预算支出38.54万元，其中：公务车购置及运行维护费10.50万元，公务接待费28.04万元。实际支出34.48万元，其中：公务车购置及运行维护费支出6.99万元，公务接待费支出27.49万元。与预算相比减少支出4.06万元，其中：公务接待费减少0.55万元，减少的主要原因是公务接待严格按有关规定执行，特别控制了6个二级单位公务接待支出；公务车购置及运行维护费减少3.51万元，减少的主要原因是调出车辆1辆导致公务车运行经费减少。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
1.公路治超工作在全省名列前茅。
2.干线公路养护水平稳中有升。
3.路域环境治理效果不断向好。
4.公路养护工程质量达到合格以上标准。
（二）2020年部门绩效目标
1.确保国省干线公路路况优良率达86.00%以上；
2.确保车辆超限超载率1.50%以下；
3.争取上级干线公路大中修补助资金5000.00万元以上；
按照常财办发[2021]8号文件要求，我中心绩效评价小组结合本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，对我中心的整体支出认真开展了绩效自评工作。组织专人对本级及所属二级单位的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证和账簿，对预算收支情况进行了核实。
四、绩效评价工作情况
按照2020年常德市公路建设养护中心项目及部门支出绩效评价指标体系的要求，详细收集绩效评价所需资料，结合评价单位的自评情况，撰写出了整体部门预算支出绩效自评报告。
五、综合评价结果
根据《常德市公路建设养护中心整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分93分，绩效自评等级为“优”。
六、部门整体支出绩效情况
2020年，在市委市政府的领导下，在省交通运输厅、省公路事务中心、市交通运输局的有力指导下，中心党委班子带领全体公路人坚持“直面困难、提振信心、正风肃纪、突出维稳、理顺关系、争创一流”的工作思路，在抗击新冠疫情、迎“国评”、公路治超、干线公路养护、大中修建设、路政管理、维护稳定等方面取得了较好的工作成绩，主要体现在：
（一）以迎国评为契机，全市路况大幅度提升
1.交通运输部组织的“十三五”全国干线公路养护管理评价（简称“国评”）中，我市受抽检的16公里国省干线全部检测为良等路以上，得到省交通运输厅、省公路事务中心领导的高度认可和一致好评。2020年我市路况较往年得到了大幅度的提升，优良路率达到了94.55%。
2.大中修项目全面开工建设。2020年大中修项目共建65.29公里，投资约2.40亿元，涉及全市16条国省干线。虽受今年疫情、阴雨天气等多种叠加因素影响，但在单位的强力督导和区县市（管理区）政府的大力支持配合下，16条国省道干线公路大中修在建项目在12月中旬全部完成，无论是工程进度、质量还是现场管理都走在全省前列。
3.日常养护监管到位。2020年我中心养护工作紧紧围绕小修工程目标任务，强化工作责任、落实工作措施。一是做好日常巡查。全年，我中心共完成季度巡查4次，专项巡查8次、不定期巡查12次。通过巡查及时掌控养护动态情况，并对巡查中发现的问题，及时下达整改通知书，明确要求整改时限和结果的反馈，使问题得到及时解决。二是用好考核评比。坚持季度考核制度，将考核结果纳入对各区县市（管理区）公路管养机构工作的考核指标体系，定期采取下发巡查通报的方式，激励先进，鞭策后进。
4.小修工程超额完成。2020年我市强化对局部破损板块的修复，断角裂缝的处治，路面的清灌缝，面层的修补，超额完成了省公路事务中心年初下达目标任务。
（二）以保护路桥、关爱生命为主线，治超工作常态化开展
在全省治超工作历次季度考核中，我市治超工作都取得很好的成绩，蝉联“九连冠”。而且政府治超、科技治超、社会治超等经验被省厅、省治超办向全省推介，誉为治超工作“常德模式”，受到了市委、市政府的高度肯定。2020年全市共检测货运车辆613978台次，站点查处超限超载车辆3256台次，卸载货物103072.20吨，交警计分17001分，运管吊销证件120起，利用不停车检测系统查处超限超载车辆2242台次。不仅延长了公路、桥梁的使用寿命，更重要的是保护了老百姓的生命财产安全。
（三）以为民办实事为抓手，路网结构改造逐步完善
2020年全市危桥改造计划88座，其中国省干线13座，农村公路75座，总投资13,536.00万元，部省补助1,528.00万元，市县自筹12,008.00万元。2020年全市安防工程项目共516个项目隐患里程1358公里，总投资额25,644.00万元，其中国省补助9,742.00万元，市县自筹15,902.00万元。
（四）以隐患排查与整治为重点，安全生产形势持续稳定向好
2020年全市公路系统共排查出道路通行安全隐患1803处（其中干线公路隐患650处，农村公路隐患1153处），目前已整改销号1799处（其中干线公路销号646处，农村公路销号1153处，整改完成率99.70%），安全生产工作取得了很大的成绩，得到了上级主管部门的高度肯定，2020年我中心被评为全市安全生产和消防工作先进单位。
（五）以创市文明标兵单位为目标，内部建设进一步规范
一是落实党建责任制；二是加强党风廉政建设；三是注重干部职工学习教育；四是开展全方位宣传报道；五是信访维稳工作扎实。
（六）以保畅通为己任，应急能力经受住了考验
一是新冠疫情应对有条不紊；二是突发自然灾害应对及时科学；三是抗冰保畅应对调度有方。
（七）以优化人事管理机制为突破口，干部队伍呈现新的活力
在2020年的工作中，单位以“提振信心，争创一流”为出发点，一是认真贯彻落实市委市政府关于行政事业单位机构改革精神。积极配合市交通综合行政执法改革工作的落实。二是充分发挥公务员职务职级功能作用，构建科学人才梯队。2020年度共任免科级干部68人次，基本形成了一个以群众公认为基础、以德才表现为准则、以工作实绩为尺度、以干事创业为导向的干部选任机制。
七、存在的问题
（一）财务管理方面存在的问题
1.公务接待、公务出差、公务车管理费用控制有待加强。
2.资产管理有待加强。出租资产未完全按合同规定的时间收到租金。
（二）业务工作方面存在的问题
2014年公路管理体制改革后，公路养护、公路建设等事权下放到县市区。公路养护方面存在养人和养路的矛盾，公路建设方面由于地方配套资金较大，县市区对公路建设积极性不高。
八、有关建议
1.加强经费支出前的审批力度，无预算或无事前审批的支出坚决不开支。
2.为防止国有资产流失，单位应收回的租金通过法律途径收回。
3.要加大对公路预防性养护和机械性养护的投入力度。
常德市公路建设养护中心
2021年8月5日
附件：
湘公网安备：43070202000678号