常德市交通建设质量安全监督站2020年部门决算公开

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为536.52万元。与上年相比，增加39.20万元，增加7%，主要是因为离退休人员工资调标和年底绩效考核奖增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计476.58万元，其中：财政拨款收入476.58万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元X%；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计515.68万元，其中：基本支出515.68万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为536.52万元，与上年相比增加39.20万元，增加7%，主要是因为离退休人员工资调标和年底绩效考核奖增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出515.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加78.30万元，增长15%，主要是因为主要是因为离退休人员工资调标和年底绩效考核奖增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出515.68万元，主要用于以下方面：其中社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休169.86万元，占年度支出33%；卫生健康支出-公共卫生支出-突发公共卫生事件应急1.12万元，占年度支出0.02%；交通运输支出320.08万元，占年度支出,62%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.61万元，占年度支出4.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为409.76万元，支出决算数为515.68万元，完成年初预算的126%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为169.86万元，支出决算为169.86万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。   

年初预算为11200万元，支出决算为11200万元,成年初预算的100%。

3.交通运输支出（类）其他交通水路运输支出（款）其他交通水路运输支出（项）。

年初预算为214.18万元，支出决算为320.08万元，完成预算的149%，决算数大于年初预算的主要原因市：离退休人员工资调标和年底绩效考核奖增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为24.61万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出515.68万元，其中：人员经费451.22万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资141.64万元、津贴补贴0.53万元、奖金44.83万元、绩效工资0.79万元、 职业年金缴费1.82万元、 公务员医疗补助缴费11.83万元、 其他社会保障缴费34.84万元、住房公积金25.16万元、 其他工资福利支出15.13万元、退休费0.96万元、  生活补助1.79万元、 救济费0.18万元 、医疗费补助16.82万元、奖励金119.91万元、其他对个人和家庭的补助34.99万元；公用经费64.46万元，占基本支出的12%，主要包括办公费3.18万元、印刷费1.35万元、电费1万元、邮电费0.64万元、差旅费6.44万元、租赁费0.12万元、劳务费1.10万元、工会经费7.06万元、福利费17.67万元、公务用车运行维护费6.52万元、其他交通费用1.25万元、其他商品服务支出18.13万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.52万元，完成预算的72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，决算小于预算数的主要原因是我站进一步加强和规范公务接待，厉行节约严格控制支出，与上年相持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.52万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是我站进一步加强公务用车制度，厉行节约，严格控制支出；与上年相减少4.23万元，减少65%,减少的主要原因是车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.52万元，占93%。其中：

公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.52万元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费6.52万元，主要是车辆维修和保养支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出515.68万元，比年初预算数增加78.30 万元，增长20.5%。其中：人员经费451.22万元，比去年增加71.33万元，增加15.8%；公用经费64.46万元，比去年增加6.97万元，增加11%；主要原因是：主要原因是离退休人员工资调标和年底绩效考核奖增加。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

常德市交通建设质量安全监督站2020年度部门整体支出绩效评价报告

按照“常财办发〔2021〕7号”文件精神，我站对2020年度部门的整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门、单位基本情况 

（一）机构、人员构成

市交通建设质量安全监督站为独立核算的二级预算拨款单位，单位性质是公益一类全额拨款事业单位，隶属常德市交通运输局二级结构，站机关内设科室分别是：办公室、工程质量监督部、工程施工安全监督部、行业监督部等4个科室。2020年年末在职干部职工22人（含2名离岗人员），其中离退休人员28人。根据财政预算体制，本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为市交通建设质量安全监督站单位本级。

（二）单位主要职责

1.负责贯彻中央、省关于交通建设质量安全监督管理的方针、政策、法律、法规；负责拟订全市公路水运工程质量安全监督管理办法，并组织实施。

2.负责市区（含武陵区、常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、贺家山农场）公路新建、改扩建、养护大修工程质量安全监督管理工作；负责全市公路建设重点工程、干线公路、市管支线和重大水运工程的质量安全监督管理工作。

3.负责全市公路水运工程监理和试验检测市场管理工作；协助上级办理公路水运工程施工、监理、试验检测机构资质和从业人员资格申报、认证与考核工作。

4.负责组织对受监工程竣（交）工验收前的质量鉴定。

5.负责依法查处违反交通建设工程质量标准和施工安全规定的行为。

6.承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）2020年部门整体支出情况

市交通建设质量安全监督站部门决算报表反映，2020年度收入合计476.58万元，其中财政补助收入476.58万元,年初结转59.94万元；支出总计536.52万元，其中：基本支出515.68万元，2020年度部门决算报表反映结余20.84万元。

2020年度支出主要包括：人员支出451.22万元、商品和服务支出64.46万元。

（二）2020年度部门预算收支决算情况

2020年度预算、决算、结余对比情况表

针对上表反映情况，说明如下：

2020年市交通建设质量安全监督站年初预算执行差异达39.10万元，其中基本支出决算比预算支出增加39.10万元，主要是离退休人员工资调标和年底绩效考核奖增加等支出。

2020年结转指标20.84万元，主要是预留资金和交通建设养护管理奖补专项经费。

（三）2020年度“三公”经费支出和管理情况

2020年度度“三公”经费支出情况表

从上表反映，市交通建设质量安全监督站2020年“三公”经费实际支出6.52万元，较上年支出10.75万元减少4.23万元，减少比率为39%。从“三公”经费开支情况来公车运行维护费减少4.23万元，与2019年的下降，原因车辆由5台减少为2台。2019-2020年无公务接待费和因公出国出境支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

数量指标：全市在建干线公路项目10个，158.6公里，其中：特大桥2座，大桥6座；完工项目4个，主体工程基本完工项目3个，全市公路建设项目质量安全受监率100%。

（二）2020年部门绩效目标

质量指标：隐患排查整改率100%，项目质量安全问题整改率100%。

效益指标：为企业消除隐患，减少事故发生，带动经济增长覆盖率100%；质量安全监督检查发现隐患，需及时整改闭合覆盖率100%；减少在建工地施工扬尘污染覆盖率100%。服务对象满意度合格率100%。

四、部门整体支出绩效情况

（一）2020年度绩效目标完成情况

全市在建干线公路项目10个，158.6公里，其中：特大桥2座，大桥6座；完工项目4个，主体工程基本完工项目3个。全市公路建设项目质量安全受监率100%，我站分别对路基、路面、桥梁、隧道和原材料等20项指标进行抽检试验统计分析，共抽检244点（组），其中路基工程46点（组），路面工程39点（组），桥梁工程46点（组），隧道工程14点（组），原材料99点（组）。 合格232点（组），一次抽检总体合格率为95.08%；其中路基、路面、桥梁、隧道及原材料一次抽检合格率分别为95.65%、97.44%、91.3%、92.86%、95.96%。从监督抽查情况看，全市公路工程项目业主、施工和监理单位的质量管理行为比较规范，参建各方质量和安全意识比较高，精细化施工管理理念较强。未发生质量事故和较大质量问题，总体质量保持稳定状态。

（二）取得的效益

1.强力应对疫情防控形势，有序推动受监项目复工复产。疫情期间，为贯彻落实好上级关于复工复产的有关精神，站班子会议明确切实把节后复工复产质量和安全生产摆在突出位置，加强组织领导，每个班子成员牵头对所负责的受监项目进行跟踪指导，加大对项目复工复产的指导和监督把关，既做好服务又要严格要求，两手抓两不误。一是复工前的安全生产条件审核必须到位，由项目建设业主组织施工、监理单位进行隐患排查和整改；二是复工审批制度执行必须到位，由班子成员牵头的监督小组对项目业主报来的复工复产方案、疫情防控预案、工程实体质量巡查情况等进行评估，未经监理审批通过的不得擅自开工。三是风险防控和隐患排查治理工作落实必须到位，要求各项目严格按照交通部《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》的要求，建立健全风险管控制度，做好风险管控和隐患排查治理。如张公庙大桥仔细、科学进行了风险分级识别和控制，定制了安全可靠的塔吊钢桁架，质量扎实可靠，制定了严格的出入制度规定和管控措施。四是施工期间的应急管理必须到位。督促项目各参建单位要加强应急值守，主要负责人严格执行带班制度，落实重大事故隐患“一单四制”要求；加强应急物质保障，应急人员要进行变更确认，应急物资储备充足。

2.持续不断的强化项目业主的主体责任及管理制度的执行。项目业主是工程建设的组织者和管理者，在保证工程质量安全和管理方面承担着第一责任人的职责。今年是“十三五”规划收官之年，干线公路建设项目也接近尾声，大部分项目完成了主体工程量的70%左右，个别项目的业主在承担法人主体责任上有所松懈和麻痹。在督促检查过程中，我站强调一是项目业主的组成人员要相对固定，不能动不动就换人，意见交换给县分管县长及交通主管部门；二是项目业主对施工、监理、检测单位的主要人员履约到岗情况负主体责任，建立人员履约黑名单制；三是项目业主要严格执行工序验收制度、质量技术标准，上一道工序不验收下道工序不开工，对违规的监理和施工单位要进行处罚。5、6月份我站在日常巡查中发现问题，分别责成张九台大桥项目业主、临澧8号大道项目业主对施工、监理单位给予罚款处罚。四是检查督促项目业主落实质量讲评周例会制、安全生产分级检查制度、监理工作程序执行情况、关键环节质量控制措施落实情况，中间验收检测制等等。张公庙大桥、张九台大桥建设业主根据工程施工的进度，基本上每周或每半个月进行质量安全例会，及时处治情况，履行业主主体责任。蔡双线项目业主严格执行关键环节质量控制措施，在沥青路面摊铺、水泥稳定基层摊铺的关键环节，均组织第三方检测机构按照每10米桩号测标高控制结构层厚度。

3.实化举措，构建多形式监督体系。全面贯彻“工程施工标准化、日常管理精细化”的要求，开展全方位、多形式、常态化的督查活动，加强对重点部位、隐蔽工程、关键环节的检查力度。一是强化监督管理，全面推行“分片、分项”监督责任制，进一步明确了监管责任，增强了监管人员的责任意识。截至11月底，组织439人次到施工现场监督检查，下发整改通知书15份，停工指令5份，发现质量安全隐患60多处，责成业主对监理、施工单位经济处罚3起。督促相关单位对存在的问题进行了整改，做到了查处率整改率100%。二是全面推行首件工程的监督举措，全程参与、检查及督导。首件工程是质量标准，是工艺程序制定和完善的来源，是获取施工参数的途径。我站强调各项目如首片梁的预制、水泥稳定基层的摊铺、沥青路面试验段的摊铺、首次预应力张拉、首次架梁等，必须通知监督人员到场。各监督小组分别对G353石门新关大桥首片T梁预制、临澧8号大道水泥稳定基层摊铺、S240桃源项目的沥青面层试验段的摊铺，进行了全过程的监督和指导。三是继续推行以专项方案引领指导施工。专项施工方案是统一思想、统一认识、统一行动、统一标准的基础，我站要求每一个复杂的工序必须制定专项方案，并要组织审查论证和演练，施工人员理解后才会有抓质量保安全的行为自觉。张公庙大桥的挂篮施工方案、挂篮预压方案、0号块施工方案；张九台大桥的连续梁合拢段施工方案、临澧8号大道宋玉桥40MT梁运输架设方案等，均进行了论证和交底，确保施工的稳定。四是推行工程实体质量、交竣工验收第三方机构检测。组织各项目的交工验收检测单位对工程实体指标进行检测，第三方机构直接对质安站负责，数据不满足指标要求的及时反馈给业主，由业主组织施工、监理单位进行整治，限期整改，将工程质量问题隐患清除在萌芽状态。

4.实化工艺标准，打造品质工程。各监督小组到项目上开展工艺标准检查，提出工艺要求：一是规范路基填筑施工标准，路基填筑严格分层，采用“挂线打石灰格子”控制分层厚度，按照“三线四度”的标准组织施工。二是规范水泥粒料基层施工标准，规定水泥稳定基层施工要装模控制厚度、覆盖保湿养生、撒布车进行层间结合施工。在检查中发现临澧停弦至杉板公路施工这三项措施执行不好，立即责成业主停工整改。三是规范预制梁的施工控制要求，钢筋制安要保证钢筋横平竖直、绑扎规范、钢筋数量规格满足设计和规范要求。钢筋砼保护层垫块的设置要规范，数量足够。水泥砼标号按提高一个标号标准进行控制。张公庙大桥的各个部位的砼标号，经检测均大大超过设计值。四是及时督促桥梁建设项目进行结构体系转换。大跨径预应力砼连续梁桥多是几跨一联，属于超静定结构体系，且跨度大、施工周期长等增加了桥梁结构内力和线型控制的难度。施工过程中，由于业主单位、施工单位、监理单位或因理论水平有限、或因重视不够，经常出现梁架设后不及时浇筑绞缝砼、不及时张拉负弯矩区预应力钢筋，不及时解除临时支座约束进行体系转换，造成先天不足危及结构安全和长久使用。在检查过程中，我站及时督促临澧8号大道宋玉桥、张九台大桥北引桥、S311桃源项目高桥的结构体系转换，保证施工过程中的结构安全。

5.严格督促 “平安工地”建设，施工生产安全可控。平安工地建设是搞好项目建设的前提和基础，也是品质工程建设的内容之一。一是督导建设高标准项目部、梁场，满足环保和安全的高要求。石门G353新关大桥梁场建设、钢筋棚建设，施工单位先是不理解，标准不高，意识不强，我站人员在督导时提出了严格的要求，施工单位后经整改达标。二是督导施工现场干净整洁、秩序井然、布局合理、材料杂物有序堆放。特别是连续梁顶面，建筑材料乱丢乱弃，会产生不必要的附加荷载，影响结构安全。张公庙大桥施工队每天结束施工前花30分钟左右的时间，对施工现场进行清理和打扫，施工场面干净整洁，形象很好。张九台大桥悬浇连续梁上面杂乱无章，经整改后有所改观。三是督导建设高标准、安全可靠的踏步楼梯。临澧8号大道、张九台大桥、张公庙大桥均在进行预制梁的高空作业施工，我站人员对踏步楼梯的安全可靠性进行了认真检查，并对存在的问题要求施工单位整改。责成张九台大桥施工单位、临澧8号大道施工单位对踏步楼梯的进出口通道、围挡、扣件进行经常性的检查和加固处理。张公庙大桥施工单位认识高、敢于投入、舍得投入，塔吊及踏步楼梯、施工平台全部使用新的贝蕾片钢桁架撘成，安全可靠。四是督导日常的施工安全生产。重点督查施工现场是否违章指挥、违章操作，督查架桥机、龙门吊等机械设备是否检验合格、施工环境是否达标，高边坡、深基坑、临水临边安全防护是否到位；加强汛期安全施工应急准备工作；五是督促部分风险等级较高的项目组织应急安全演练。督促张公庙大桥项目、安乡张九台大桥施工项目完善安全和救援设施，组织模拟汛期应急逃生演练、桥梁深基坑坍塌演练、高空坠落演练、触电演练，提高应急状态下的自防自救能力。

五、绩效评价工作情况

按照2020年常德市市交通建设质量安全监督站部门支出绩效评价指标体系的要求，详细收集绩效评价所需资料，结合评价单位的自评情况，撰写出了整体部门预算支出绩效自评报告。

六、综合评价结果

我站对2020年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分92分，绩效自评等级为“优”。

七、有关建议

1、加大对项目业主履职履责的监管力度。项目业主在项目建设管理中发挥着主导作用。我站将通过督促完善业主组织机构、强化技术力量、督查整改，提升项目业主的合同管理意识和项目管理第一责任人的意识。

2、按照省交通厅要求，督促各项目单位履行好人员履约刷脸信息平台的建设和监管。

3、合理编制预算，财务预算编制时充分与各业务科室联系、沟通，最终确认的各项预算报领导指示，严格按预算执行，及时跟踪预算各项工作任务完成进度。