常德市交通运输综合行政执法支队2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市交通运输综合行政执法支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市交通运输综合行政执法支队单位概况

一、部门职责

    市交通运输综合行政执法支队贯彻落实中央、省、市关于交通运输执法工作的方针政策、决策部署和具体要求，以市交通运输局名义统一行使公路路政（含省级下放的高速公路路政）、道路运政（含城市客运运政）、水路运政、航道行政（含省级下放的省管干线航道行政）、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等方面的行政执法职责（包括行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权），在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输综合行政执法工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

根据市编委办核定，市交通运输综合行政执法支队内设科室及大队14个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、人事科（纪律检查室与其合署办公）、财务装备科、指挥中心（对外称市交通运输综合行政执法指挥中心）、法制大队、道路运政执法大队、城市客运执法大队、公路路政执法大队、水运与港航执法大队、地方海事执法大队、工程质量监管执法大队、高速公路执法一大队、高速公路执法二大队、高速公路执法三大队。

所属事业单位无。

（二）决算单位构成。我支队只有本级，没有二级预算单位，故2021年部门决算编制范围为单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1327.28万元。与上年相比（由于预算数为0，无法计算百分比）。支出总计1327.28万元。与上年相比，（由于预算数为0，无法计算百分比）。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1327.28万元，其中：财政拨款收1337.28万元，占100%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1327.28万元，其中：基本支出1327.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1327.28万元，与上年相比（由于预算数为0，无法计算百分比），人员经费及老干经费同比为0.财政拨款支出总计1327.28万元。与上年相比，（由于预算为0，无法计算百分比）.人员经费及老干经费同比为0。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1327.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比（由于预算数为0，无法计算百分比），人员经费及老干经费同比为0。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1327.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.5万元，占0.34%；交通运输支出（类）支出1306.80万元，占98.46%;住房保障支出（类）15.98万元，占1.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2030.75万元，支出决算数为1327.28万元，完成年初预算的65.4%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为173.48万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的2.59%，决算数小于年初预算数是因为未包括财政统发工资。

2、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为1744.79.元，支出决算为1306.80万元，完成年初预算的74.90%，决算数小于年初预算主要原因是没有包含财政统发人员工资。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

 年初预算为112.48万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的14.20%.决算数小于年初预算主要原因是没有包含财政统发人员工资。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1327.28万元，其中：人员经费819.02万元，占基本支出的62%,主要包括基本工资243.92万元、津贴补贴：71.52、奖金275.85万元、绩效工资29.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.39万元、职工基本医疗保险缴费49.60万元、其他社会保障缴费7.49万元、住房公积金19.50万元、其他工资福利支出0.26万元、退休费4.59万元；公用经费508.26万元，占基本支出的38%，主要包括办公费115.3万元、印刷费35.2万元、咨询费3.94万元、水费0.73万元、电费7.98万元、邮电费2.31万元、物业管理费20.07万元、差旅费28.55万元、维修（护）费32.04万元、会议费0.26万元、培训费4.53万元、公务接待费8.38万元、专用燃料费10.00万元、劳务费27.38万元、委托业务费1.5万元、工会经费24.43万元、福利费38.26万元、公务用车运行维护费其他商品和服务支出27.84万元、其他交通费用0.27万元、其他商品和服务支出119.29万元.

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38万元，支出决算为36.22万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.38万。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万。

公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为27.84万，与上年相比（由于预算数为0，无法计算百分比）。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

     2.公务接待费支出决算为8.38万元，全年共接待来访团组81个、来宾798人次，主要是公路、水运、道路运政、治超、上级部门检查、工作汇报、交流学习发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费27.84万元，主要是车辆维修和车辆油耗费用，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出508.26万元，比年初预算数减少239.44 万元，减少32%，主要原因是：预算支出合理安排。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0元。2021年度本单位开支培训费4.53万元，用于开展全市船舶安全检查员培训，人数80人，内容为：餐费1.48万元、会场费0.72万元、住宿费1.7万元、资料费0.63万元，2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额54.23万元，其中：政府采购货物支出54.23 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用0车辆、应急保障用0车辆、执法执勤用3车辆、特种专业技术用0车辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，社会保障和就业支出方面，共涉及资金4.5万元，占一般公共预算项目支出总额的0.34%；交通运输支出方面，共涉及资金1306.80万元，占一般公共预算项目支出总额的98.46%；住房保障支出方面，共涉及资金15.98万元，占一般公共预算项目支出总额的1.2%；

从评价情况来看，我单位预算支出主要是保障人员工资、保险、福利和办公运行，预算支出项目合理，预算支出金额适度，既保障了职工政策性收入，又满足了单位履职所需，体现了节约、从紧的原则，具有良好的绩效。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

     无部门决算中项目绩效。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

 无部门评价项目绩效。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件