常德市道路运输服务中心2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市道路运输服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  

常德市道路运输服务中心单位概况

一、部门职责

常德市道路运输服务中心(以下简称市道路运输服务中心)作为市交通运输局管理的副处级公益一类事业单位。

市道路运输务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于道路运输工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照市交通运输局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对道路运输工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)承担国家和省有关道路运输法律法规和方针政策的宣传普及工作。

(二)参与编制全市道路运输行业中长期发展规划和道路运输、城市公共客运、交通物流业等发展专项规划，参与起草道路运输管理规范性文件。

(三)协助承担市本级及市区道路运输经营及道路运输相关业务行政许可申请材料的核查;承担全市道路运输行业运行发展、管理服务等事务性工作;参与相关安全应急事务性工作。

(四)承担市本级及市辖区道路运输、城市公共客运等相关业务领域的质量信誉考核、信用体系建设等事务性工作。

(五)参与提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公共客运价格的调整建议。

(六)负责道路运输、城市公共客运市场运行监测、行业统计分析、政策评估工作;承担行业信息化建设、道路运输车辆动态监控和联网联控等事务性工作。

(七)承担道路运输从业人员的教育培训、诚信考核、权益保障等事务性工作。

(八)承担道路运输车辆年度审验事务性工作;承担全市道路运输行业环境保护、节能减排、新技术推广等工作。

(九)承办道路运输行业燃油数据统计核实上报等事务性工作。

(十)承办市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，市道路运输服务中心内设科室15个科室，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部、纪律检查室、财务部、信息统计部、安全应急服务部、机动车维修及车辆技术服务所、法规服务所、城市公共客运服务所、道路客运服务所、货运物流服务所、驾培和从业资格服务所、武陵区分中心、柳叶湖分中心、经开区分中心。

 所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市道路运输服务中心单位本级。

 第二部分    部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4258.6万元。与上年相比，增加2072.6万元，增长48%，主要是因为省交通运输厅拨付2021年行业补贴资金，包括出租汽车补贴资金、农村客运补贴资金共计1980万元，其余为公务经费的增加。支出总计4258.6万元。与上年相比，增加2072.6万元，增长48%，主要是因为省交通运输厅拨付2021年行业补贴资金，包括出租汽车补贴资金、农村客运补贴资金共计1980万元，其余为公务经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4258.6万元，其中：财政拨款收入4258.6万元，占100%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入为0，无法计算比例；事业收入0万元，由于事业收入为0，无法计算比例；经营收入0万元，由于经营收入为0，无法计算比例；附属单位上缴收入0万元，由于附属单位上缴收入为0，无法计算比例；其他收入0万元，由于其他收入为0，无法计算比例。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4258.6万元，其中：基本支出1870.6万元，占44%；项目支出2388万元，占56%；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出为0，无法计算比例；经营支出0万元，由于经营支出为0，无法计算比例；对附属单位补助支出0万元，由于附属单位补助支出为0，无法计算比例。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计4258.6万元，与上年相比，增加2072.6万元,增长48%，主要是因为省交通运输厅拨付2021年行业补贴资金，包括出租汽车补贴资金、农村客运补贴资金共计1980万元，其余为公务经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4258.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2072.6万元，增长48%，主要是因为省交通运输厅拨付2021年行业补贴资金，包括出租汽车补贴资金、农村客运补贴资金共计1980万元，其余为公务经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4258.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173.96万元，占4%；社会保障和就业支出374.88万元，占8.8%；交通运输支出3706.33万元，占87%；住房保障支出3.53万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1669.92万元，支出决算数为4258.6万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为374.88万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员绩效奖及年底绩效由单位发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）

年初预算为75.27万元，支出决算为75.28万元，完成年初预算的100%。决算数基本等于预算数的主要原因是：年初预算做的比较准。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：年初预算做的比较准。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）     

年初预算为1504.41万元，支出决算为482.83万元，完成年初预算的32%。决算数小于预算数的主要原因是：实际支出时工资福利支出项目进行了调整。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1029.36万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有安排预算，年中发放的单位绩效奖励资金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为385.97万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）实际在支付系统操作时列支“交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为50.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），实际在支付系统操作时列支“交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）、行政运行（项）、其他公路水路运输支出（项）一般行政管理事务（项）。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1753.95万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）”，实际在支付系统操作时列支“交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）、行政运行（项）、其他公路水路运输支出（项）、其他交通运输支出（项）。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）”，实际在支付系统操作时列支“交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）”

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为84.63万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的4%。决算数大于预算数的主要原因是：年未绩效奖等各类津补贴公积金由财政缴纳。

11、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.7万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）”，实际在支付系统操作时列支“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

12、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.94万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）”，实际在支付系统操作时列支“一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

13、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做相关预算。

14、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.17万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1870.6万元，其中：

人员经费1656.71万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、纪检津贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费213.89万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品服务支出、维护费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为11.2万元，完成预算的89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，支出数为0的主要原因是：年初预算没有安排这项经费支出。与上年相比增加0万元，增加0%，主要原因是：单位没有此项工作需求。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。与上年持平。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是年初预算里，单位未做此项支出预算，2022年没有新购公务用车。

公务用车运行费支出预算为10.5万元，支出决算为9.3万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强对公务车的管理，合理安排公务用车的使用。与上年相比增加2.3万元，增加24%,增加的主要原因是单位车辆老化严重，三台车有两台已达报废年限，因此修理费、燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.3万元，占83%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元，无此项经费支出

2. 公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来访团组21个、来宾119人次，主要是省局来我市的检查和工作指导，区县来汇报工作等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.3万元，其中：公务用车购置费0万元,市道路运输服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.3万元，主要是车辆维修、保养、油耗等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；2022年本单位开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额170万元，其中：政府采购货物支出170万元、政府采购工程支出0 万元、授予中小企业合同金额170万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

今年以来，全市道路运输服务机构全面落实省厅省局、市委市政府、市交通运输局安排的各项工作任务，以推动道路运输行业高质量发展为主题，突出行业安全、行业稳定、行业创新、行业服务、队伍建设五大重点工作，抓重点抓关键抓落实，为全市道路运输服务提供了有力保障。

一是有效降低了企业成本，改善交通企业的运营状态。2022农村客运补贴和城市交通发展奖励资金在一定程度上降低了企业的成本，减轻了企业的负担。2022年共备案登记8000余块旅游包车牌证，免费为企业提供相关证照。

二是统筹推进道路运输行业安全生产各项措施，严格落实道路运输企业安全主体责任，强化各项安全生产制度落实，加强从业人员安全教育培训，全面推进行业“两员”安全考核，继续推进行业“一会三卡”制度，提高安全素质和意识，做好应急演练，增强应急处置能力。加强源头监管和安全生产巡查，深化重点领域安全生产事故防范体系建设，加强重大安全隐患动态跟踪管理，形成长效治理机制。

（二）存在的问题及原因分析

虽然在过去的一年，全市道路运输行业工作取得了一定成果，但同时也要意识到尚有许多矛盾、风险、问题需要化解。一是客运行业转型升级问题，虽然定制客运已经在各区县(市）全面备案，但尚未进入市场全线启用，定制客运能否成为客运企业转型升级的突破点，新业态能否成功转换为企业发展新常态尚需诸多探索和努力。二是网约车合规率问题。虽然我市网约车合规总数在全省位居前列，但总订单量大，合规车辆基本集中在市本级，区县（市）工作进展缓慢，拉低了全市合规率在省里的排名。三是安全生产形势问题。虽然与2021年同期相比事故总数和死亡人数有所下降，但受经济大环境和疫情影响，客、货、出租行业群体收取锐减，企业经营困难，安全投入难以保障，增加了不稳定因素。对“两客一危”车辆进行重点监管，但对重载普货车辆监管力量尚需加强。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

二级部门整体支出绩效评价随主管部门一同公开