常德市道路运输服务中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市道路运输服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营的情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

 常德市道路运输服务中心

单位概况

一、部门职责

（一）常德市道路运输服务中心(以下简称市道路运输服务中心)作为市交通运输局管理的副处级公益一类事业单位。 

市道路运输务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于道路运输工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照市交通运输局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对道路运输工作的集中统一领导。主要职责是: 

(一)承担国家和省有关道路运输法律法规和方针政策的宣传普及工作。 

(二)参与编制全市道路运输行业中长期发展规划和道路运输、城市公共客运、交通物流业等发展专项规划，参与起草道路运输管理规范性文件。 

(三)协助承担市本级及市区道路运输经营及道路运输相关业务行政许可申请材料的核查;承担全市道路运输行业运行发展、管理服务等事务性工作;参与相关安全应急事务性工作。 

(四)承担市本级及市辖区道路运输、城市公共客运等相关业务领域的质量信誉考核、信用体系建设等事务性工作。 

(五)参与提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员 培训、城市公共客运价格的调整建议。 

(六)负责道路运输、城市公共客运市场运行监测、行业统计分析、政策评估工作;承担行业信息化建设、道路运输车辆动态监控和联网联控等事务性工作。 

(七)承担道路运输从业人员的教育培训、诚信考核、权益保障等事务性工作。 

(八)承担道路运输车辆年度审验事务性工作;承担全市道路运输行业环境保护、节能减排、新技术推广等工作。 

(九)承办道路运输行业燃油数据统计核实上报等事务性工作。

(十)承办市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，市道路运输服务中心内设科室15个科室，全部纳入2023年部门预算编制范围。 

内设科室分别是办公室、人事部、纪律检查室、财务部、信息统计部、安全应急服务部、机动车维修及车辆技术服务所、法规服务所、城市公共客运服务所、道路客运服务所、货运物流服务所、驾培和从业资格服务所、武陵区分中心、柳叶湖分中心、经开区分中心。 

所属事业单位分别是：无 

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市道路运输服务中心单位本级。 

第二部分   部门决算表

第三部分

 2023年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2308.78万元。与上年相比，减少1949.82万元，减少45%，主要是因为省交通运输厅拨付2022年行业补贴资金，包括出租汽车补贴资金、农村客运补贴资金共计1980万元，其余为公务经费的增加。支出总计2308.78万元。与上年相比，减少1949.82万元，减少45%，主要是因为省交通运输厅拨付2022年行业补贴资金，包括出租汽车补贴资金、农村客运补贴资金共计1980万元，其余为公务经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2308.78万元，其中：财政拨款收入2308.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2308.87万元，其中：基本支出1747.80万元，占75%；项目支出560.97万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2308.78万元，与上年相比，减少1949.82万元，减少45%，主要是因为省交通运输厅拨付2022年行业补贴资金，包括出租汽车补贴资金、农村客运补贴资金共计1980万元，其余为公务经费的增加。财政拨款支出总计2308.78万元。与上年相比，减少1949.82万元，减少45%，主要是因为省交通运输厅拨付2022年行业补贴资金，包括出租汽车补贴资金、农村客运补贴资金共计1980万元，其余为公务经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2308.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1949.82万元，减少45%，主要是因为省交通运输厅拨付2022年行业补贴资金，包括出租汽车补贴资金、农村客运补贴资金共计1980万元，其余为公务经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2308.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.98万元，占0.8%；社会保障和就业支出384.46万元，占16.7%；交通运输支出1805.28万元，占78%；住房保障支出101.05万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1724.01万元，支出决算数为2308.78万元，完成年初预算的133.9%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为150.83万元，支出决算为203.44万元，完成年初预算的134.9%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员绩效奖及年底绩效由单位发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为124.56万元，支出决算为116.31万元，完成年初预算的93%。决算数基本小于预算数的主要原因是：本年有三名在职职工退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为53.08万元，支出决算为40.57万元，完成年初预算的76%。决算数基本小于预算数的主要原因是：本年有二名退休员工离世，因此支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.85万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于预算数的主要原因是：年初无法预计。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为8.46万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的26%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算基础数据录入时包含基础性绩效奖，实际支付时工伤保险基数不包含基础性绩效奖，因此决算数小于预算数。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）     

年初预算为427.66万元，支出决算为1484.36万元，完成年初预算的347.1%。决算数大于预算数的主要原因是：实际支出时工资福利支出项目进行了调整。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为4.5万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的1098.4%。决算数大于预算数的主要原因是：年中发放的单位绩效奖励资金。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为271.5万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于预算数的主要原因是交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），实际在支付系统操作时列支“交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为102.31万元，支出决算为101.06万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算较准。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算安排是一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）实际支出是一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1747.8万元，其中：

人员经费1584.17万元，占基本支出的90%,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、纪检津贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费163.63万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品服务支出、维护费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款收入“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为29.99万元，完成预算的239.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。支出数为0的主要原因是：年初预算没有安排这项经费支出。与上年相比增加0万元，增加0%，主要原因是：单位没有此项工作需求。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.51万元，完成预算的75.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。与上年持平。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为17.98万元，与上年相比增加17.98万元，由于年初数为0，无法计算比例。主要原因是年初预算里，单位未做此项支出预算，由于车辆达到报废年限且车辆本身出现了重大的故障，无法正常运行。为保证单位日常工作的开展，新购入公务用车一台。

公务用车运行费支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，加强对公务车的管理，合理安排公务用车的使用。与上年持平。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为29.99万元，完成预算的239.9%，与上年相比增加17.49万元，增长139.9%，增长的主要原因是新购入公务用车一台，单位公务车辆达到报废年限且车辆本身出现了重大的故障，无法正常运行。为保证单位日常工作的开展，新购入公务用车一台。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，支出数为0的主要原因是：年初预算没有安排这项经费支出。与上年相比增加0万元，增加0%，主要原因是：单位没有此项工作需求。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.51万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算较准，与上年相比减少0.4万元，减少20%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为17.98万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于预算数的主要原因是新购入公务用车一台，单位公务车辆达到报废年限且车辆本身出现了重大的故障，无法正常运行。为保证单位日常工作的开展，新购入公务用车一台。

公务用车运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算执行，与上年相比增加1.2万元，增加12%,增加的主要原因是单位车辆老化严重，因此修理费、燃油费增加，加上今年更新一台公务车，因此车辆保险费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.51万元，占5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.48万元，占95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无

2、公务接待费支出决算为1.51万元，全年共接待来访团组14个、来宾95人次，主要是主要是省局来我市的检查和工作指导，区县来汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.48万元，其中：公务用车购置费17.98万元，常德市道路运输服务中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10.5万元，车辆维修、保养、油耗、保险等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；2023年本单位开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额170万元，其中：政府采购货物支出170万元、政府采购工程支出0 万元、授予中小企业合同金额170万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的一年。这一年，全市道路运输系统在上级主管部门的坚强领导下，守住底线、保障运输、提升服务、坚定向前，充分体现行业担当作为，全市道路运输高质量发展迈出坚实步伐。

（二）单位整体支出绩效情况

一是安全事故持续下降。与2022年相比，全市道路运输行业事故总量下降5.88%，死亡人数下降4%，全年未发生较大以上安全生产事故，连续三年实现了事故数、死亡人数“双下降”。临澧、鼎城、津市、西洞庭4个地区事故数和死亡人数实现“双下降”，津市、柳叶湖旅游度假区、西洞庭管理区均未发生安全事故。

二是“隐患清零”总体靠前。2023年全省道路运输安全生产“隐患清零”两轮督查考核，我市综合排名全省第五，汉寿县、临澧县、西洞庭管理区进入全省区县（市）前20名。

三是教育培训统筹推进。在全市“两客一危”、公交、规模以上普货运输企业开展“开工第一课讲安全”、“送专家、送技术、送服务到基层”和“安全生产月”等系列教育培训活动，切实提高从业人员的安全意识和安全素质，构筑起行业安全生产的“第一道防线”。

四是不断巩固“公交都市”创建成果。调整优化了13条公交线路。倾情推出“爱心助考”志愿服务活动，助力开展禁毒、反恐、节能等工作，提升行业形象。

五是稳步提升出租车服务质量。常态化开展车容车貌集中查验和从业人员专项培训，全年处理各类投诉447起，考核扣分253人次，行业投诉大幅下降，行业口碑不断提升。

六是“互联网+政务服务”模式不断深化。通过互联网道路运输便民政务服务系统，办理道路运输从业人员从业资格证核发、换发，道路危险货物运输车辆道路运输证换发等业务3341件，所有业务做到100%受理、100%当场办结或承诺期内办结。

七是燃油补贴发放及时。在全省率先完成燃油补贴“一卡通” 发放，共计4699万元。

（三）存在的问题及原因分析

 行业挑战不断，要准确识变。虽然我们整体发展取得了显著成效，但行业仍然存在突出问题亟待解决。例如：传统客运行业式微，客运站场营业收入锐减、经营难以为继、综合开发受限，我们如何持续发挥道路客运的骨干运输和兜底保障作用，如何培育多元融合发展新业态，增强站场自我“造血功能”？巡网出租车的舆情多发，我们如何促进双方良性竞争，和谐共存？机动车维修行业“黑店”不少，环保综合整治压力不小；驾培机构“内卷”，农客车辆“老化”，安全责任“缺位”，企业收支“失衡”等等，我们又该如何破局？针对这些问题，只有准确识别运输市场的需求变化，才能对症下药。

发展机遇无限，要科学应变。信息化、智能化是社会发展的主流趋势，道路运输行业要科学应变，顺应信息化、智能化与行业监管深度融合的发展趋势。目前，“两客一危”联网联控平台、出租车线上监管平台的应用，正在实现对车辆运行状态的实时监控和预测，逐步构建行业科技环境生态圈。未来，只有把握行业高质量发展新动能的机遇，才能在定制客运、城市公共客运适老化、维修品质化、物流多式联运、驾培计时计程教学、农村客货邮融合发展中大有可为，大有作为。

安全形势严峻，要主动求变。生产安全事故总量偏多。2023年，共发生亡人事故48起，排名全省第二。2024年一季度，共发生亡人事故13起，排名全省第一。在日常安全检查中发现，各运输企业均不同程度存在驾驶员安全意识淡薄、驾驶技能和应急处置能力不足、车辆状况不佳、安全教育培训未落实、车辆动态监控不到位、危险驾驶警示告诫不及时等诸多问题。特别是农村客运、城乡公交、网约车、普货等行业领域的安全监管，存在“盲区”和“死角”，安全生产形势极其严峻复杂。主动求变须出实招，扭转局面要使实劲。我们务必从思想根源上认识安全生产、重视安全生产、确保安全生产，将安全生产工作融于日常、抓于平常、严于经常，要有坐不住的紧迫感、等不起的责任感、睡不着的压力感，履职尽责，尽心尽力，狠抓安全生产各项具体工作。

第四部分

 名词解释

 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分

 附 件

 2023年度部门整体支出绩效自评报告

二级部门整体支出绩效评价随主管部门一同公开