常德市交通建设质量安全监督站2023年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市交通建设质量安全监督站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

 常德市交通建设质量安全监督站单位概况

一、部门职责

（一）负责贯彻中央、省关于交通建设质量安全监督管理的方针、政策、法律、法规；负责拟订全市公路水运工程质量安全监督管理办法，并组织实施;

（二）负责市区（含武陵区、常德经济技术**区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、贺家山农场）公路新建、改扩建、养护大修工程质量安全监督管理工作；负责全市公路建设重点工程、干线公路、市管支线和重大水运工程的质量安全监督管理工作;

（三）负责全市公路水运工程监理和试验检测市场管理工作；协助上***公路水运工程施工、监理、试验检测机构资质和从业人员资格申报、认证与考核工作;

（四）负责组织对受监工程竣（交）工验收前的质量鉴定;

（五）承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市交通建设质量安全监督站单位内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、工程质量监督部、工程施工安全监督部、行业监督部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市交通建设质量安全监督站单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市交通建设质量安全监督站单位本级。

第二部分  部门决算表

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计546.64万元。与上年相比，增加26.87万元，增长5.17%，主要是因为退休人员绩效的纳入与新招录工作人员。支出总计546.64万元。与上年相比，增加26.87万元，增长5.17%，主要是因为退休人员绩效的纳入与新招录工作人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计546.64万元，其中：财政拨款收入546.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计546.64万元，其中：基本支出546.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计546.64万元，与上年相比，增加26.87万元,增长5.17%，主要是因为退休人员绩效的纳入与新招录工作人员。财政拨款支出总计546.64万元。与上年相比，增加26.87万元，增长5.17%，主要是因为退休人员绩效的纳入与新招录工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出546.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加26.87万元，增长5.17%，主要是因为退休人员绩效的纳入与新招录工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出546.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出182.37万元，占33.36%；交通运输（类）支出335.25万元，占61.33%;住房保障支出（类）支出29.02万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为443.66万元，支出决算数为546.64万元，完成年初预算的123.21%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150.48万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效的纳入。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为37.17万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的78.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为374.96万元，支出决算为335.25万元，完成年初预算的89.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.95万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利标准的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出546.64万元，其中：

人员经费502.68万元，占基本支出的91.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.96万元，占基本支出的8.04%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.0万元，支出决算为3.5万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是我站进一步加强和规范公务接待，厉行节约严格控制支出，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我站进一步加强和规范公务接待，厉行节约严格控制支出，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）费开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费3.5万元，主要是车辆油料费、维修和保养支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.2万元，用于召开公路水运工程质安工作推进会议，人数36人，全部为三类会议，内容为：公路水运工程监理工作座谈会与工地实验室建设工作座谈会；开支培训费0.38万元，用于开展技能培训，人数16人，内容为事业单位工作人员线上培训；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占授予中小企业合同金额的67.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额，因货物支出金额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额，因工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我站将预算编制、财务支出与绩效管理相结合，年初形成全年绩效目标表指导财务支出，年中编制半年度绩效监控运行表反映绩效管理情况，次年编制上年度绩效自评报告进行总结，吸取经验，指导预算编制与财务支出。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在市委市政府和局党组的正确领导下，我站坚持以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，以交通建设突破专项行动为抓手，着力强管理、控质量、保安全、护秩序，全力服务交通建设大局。全年共受监干线公路项目16个总里程150.1公里，其中续建项目5个、新开工项目11个，项目受监率100%，工程质量一次验收合格率100%，无工程质量事故，无安全生产事故。

（三）存在的问题及原因分析

1.预算支出与实际支出存在差异性，预算编制细化不够。主要原因是相关预算支出按特定公式提取，不能根据实际支出情况进行调整以及需增强预算编制的前瞻性、科学性。

2.绩效评价指标及年度指标值还需细化切实反映我站业务工作。主要原因是需加强对绩效评价工作的认识，进一步增强业务部室预算编制与绩效评价全过程的参与度。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件：                                                        2023年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

市交通建设质量安全监督站为独立核算的二级预算拨款单位，单位性质是公益一类全额拨款事业单位，隶属常德市交通运输局二级机构，站机关内设4个科室分别是：工程质量监督部、工程施工安全监督部、行业监督部、办公室。2023年年末在职干部职工18人，其中离退休人员32人。

（二）单位主要职责

1.负责贯彻中央、省关于交通建设质量安全监督管理的方针、政策、法律、法规；负责拟订全市公路水运工程质量安全监督管理办法，并组织实施。

2.负责市区（含武陵区、常德经济技术**区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、贺家山农场）公路新建、改扩建、养护大修工程质量安全监督管理工作；负责全市公路建设重点工程、干线公路、市管支线和重大水运工程的质量安全监督管理工作。

3.负责全市公路水运工程监理和试验检测市场管理工作；协助上***公路水运工程施工、监理、试验检测机构资质和从业人员资格申报、认证与考核工作。

4.负责组织对受监工程竣（交）工验收前的质量鉴定。

5.承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

（三）财务情况

根据财政预算制定，本单位无所属预算单位，纳入2023年编制范围的为市交通建设质量安全监督站单位本级。市交通建设质量安全监督站单位2023年度收入合计546.64万元，其中财政补助收入546.64万元；支出总计546.64万元，其中：基本支出546.64万元，项目支出0万元，无结余。2022年度支出主要包括：人员支出502.68万元、商品和服务支出43.96万元。

市交通建设质量安全监督站2023年“三公”经费实际支出3.5万元，与上年支出持平，原因为是我站持续加强公务用车制度，厉行节约，严格控制支出。2022-2023年无公务接待费和因公出国出境支出。

（四）绩效目标

1.年度总体目标

2023年，我站将以全面加强党的建设为统领，以学习宣传党的二十大精神为主线，以交通建设突破行动为抓手，以实现“双百两无”（即工程受监率100%、一次验收合格率100%。无质量责任事故、无安全责任事故）为目标，“质”守初心、“监”负使命，不断夯实交通建设领域各项工作，争做负责任的行业、有担当的部门，为我市公路水运基础设施建设发挥积极作用。

2.单位绩效指标

（1）产出指标：全市在建交通工程项目受监率；工程质量一次验收合格率；施工安全隐患督促及时整改反馈；质量安全成本偏差。

（2）效益指标：开展安全隐患排查，建立“危险源清单”和“风险辨识台账”，减少事故发生，带动经济增长；加强项目监管，确保全市在建交通工程安全质量；施工现场建筑材料合理堆放，减少在建工地施工扬尘污染。

（3）满意度指标：让人民群众走放心路，过放心桥；提高服务对象满意度。

（4）预算执行率：单位支出预算执行偏差率。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

市交通建设质量安全监督站单位2023年基本支出为546.64万元，其中工资福利支出347.50万元，占比63.57%；商品和服务支出43.96万元，占比8.04%，对个人和家庭的补助155.18万元，占比28.39%。

（二）项目支出情况

2023年度我站无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我站无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我站无国有资本经营预算支出，

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我站无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在市委市政府和局党组的正确领导下，我站坚持以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，以交通建设突破专项行动为抓手，着力强管理、控质量、保安全、护秩序，全力服务交通建设大局。全年共受监干线公路项目16个总里程150.1公里，其中续建项目5个、新开工项目11个，项目受监率100%，工程质量一次验收合格率100%，无工程质量事故，无安全生产事故。主要做到了“四个坚持”：

1.坚持抓班子、带队伍，组织凝聚力战斗力不断增强。严格落实“第一议题”制度，高标准完成理论学习中心组“九大主题”学习研讨任务，严守思想政治纪律，严守意识形态高地。常态化落实“三会一课”、“一月一课一片一实践”主题党日等工作制度，持续推进“政治业务学习周”活动，党建基层基础工作不断夯实，在2023年“七一”表彰中，我站党支部被评为“市直交通运输系统先进基层党组织”，2名同志被评为优秀**党员。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，“走找想促”调研、“四下基层”制度、“四大主题”专题研讨等活动得到较好落实，特别是“走找想促”调研中我市反映的交通行业服务取费标准低、工地试验室建设标准不统一、质安机构专业技术人员不足等问题得到省交通质安局的积极回应。全面落实全面从严治党主体责任，以干部作风建设年为抓手，狠抓制度完善、教育引领、专项整治、作风建设，清廉机关建设走深走实，干部职工的工作作风和工作积极性不断提升。

2.坚持全覆盖、严把控，工程质量总体保持稳定。严格项目报监管理，所有项目报监实行一个窗口受理并集体审核研究，严把参建企业经营资质和从业人员资格；大力推广“智慧质监”，16个受监项目全部纳入湖南“智慧质监”平台。全面压实项目监督小组责任，制定出台《项目监督小组工作制度（试行）》，成立4个项目监督小组，结合工程建设情况定期或不定期开展日常巡查；建立工程实体质量和施工安全动态巡查台账，对巡查发现问题推行清单化制度并实行动态管理，确保把质量安全问题消除在萌芽状态。全面落实质量安全保证体系，严格控制设计变更，落实项目施工“三大控制措施”（即路面基层施工一律采用钢模控制厚度、土工布覆盖保湿养生，层间结合用洒布车施工、水稳基层施工结束后初凝阶段进行透层油洒布），加大对重点工程、关键工序、重要部位抽查频率，有效保证了工程建设质量。从两次工程实体质量抽检情况来看，总体合格率达98.7%；9个交（竣）工验收项目工程质量一次性合格率100%。

3.坚持守底线、防事故，安全监督质效不断提升。督促在建项目各参建单位严格执行“一会三卡”、工地例会等各项安全生产管理制度，加大安全生产投入，强化安全教育培训。大力推行安全标准化施工，逐步实现施工现场安全防护标准化、场容场貌规范化、安全管理程序化，对施工现场安全生产条件不达标的项目一律不允许复工、开工。强力推进安全隐患排查整治，全年共出动检查人员240余人次，对受监的16个项目采取“全覆盖”摸排方式开展安全隐患排查，建立“危险源清单”和“风险辨识台账”，对发现的40多处安全隐患全部按照“一单四制”工作要求及时下发整改意见书，并全部按要求及时整改到位，整改率达100%。督导抓好重大节假日、重**动及“安全生产月”期间的安全宣传教育，制作安全生产宣传展牌105块，发放安全知识宣传手册300余本，交通建设领域从业单位和从业人员安全意识不断提升。

4.坚持重履约、强监管，交通建设市场规范有序。坚持把人员履约管理作为加强交通建设市场监管的重要抓手，所有关键岗位人员纳入履约监管平台打卡，对考勤结果实行“一月一通告、一季一通报”，严控关键人员随意变更，全年关键人员履约率达95%以上，同时督促建设单位对其非关键人员也按要求进行了履约考核管理。督促指导监理机构认真履行职责，充分发挥监理人员在项目建设中的作用，帮助监理企业纾困解难，促进行业健康稳定发展，在全省监理行业年度评价中，常德市天慧咨询管理有限公司获得“AA”评级。全面加强工地试验室管理，督导母体检测机构狠抓人员管理与素质提升，在全省检测机构能力比对活动中（共79家检测机构参加），我市4家检测机构全部进入全省前15名。落实“双随机、一公开”制度，对发现问题累计下达交办函54份，所有交办问题均得到有效整改。创新推行信用评价预警扣分制度，对不良市场行为分类分级提出预警扣分，并作为年度信用评价的重要依据，此制度得到部省专家的大力推介，也有效规范了我市交通建设市场秩序。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效评价指标及年度指标值设置有待继续优化。主要原因是需加强对绩效评价工作的认识，进一步增强业务部室预算编制与绩效评价全过程的参与度。

2.绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在年度结束后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我站预算管理工作的需要，我站将严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定及单位财务管理制度，加强预算编制精细化管理和绩效全过程管理工作，严格预算执行，尽力提高资金使用效率。

（一）科学精细编制预算，规范推动预算执行。一是严格按照预算管理要求，及时开展预算编制工作，并加强内部审核把关，提高年初预算科学化、精细化水平。二是严格遵循预算编制口径的一贯性及可比性原则，预算编制要切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，提高经费调整的合理性。三是强化会计监督和核算工作。严格控制费用报销及支出事项，尽量避免报销凭证及支出凭据不齐全、不规范事项的发生；定期跟踪预算执行情况，督促各项经济业务及时结算，切实提高预算执行率。

（二）科学设定绩效目标，加强全过程管理。单位领导、站内各科室及财务人员要树立起绩效理念，即预算绩效管理贯穿于财政资金预算管理全过程，涉及项目资金的预算编制、审核、执行、调整、评价及运用；在设定单位整体绩效目标基础上，还应按预算资金用途或项目设立更细化的绩效指标，增强目标约束力，同时加强绩效目标监控及考核。

（三）重视预算绩效评价结果应用。引导站内工作人员主动学习预算绩效新文件、新理论，充分发挥主观能动性，主动运用新思维，及时发现预算执行和绩效评价中的问题，及时加以改进。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

依据绩效自评结果加强绩效评价应用。及时就绩效自评中发现的问题采取切实可行的整改措施并落实到位。

十、其他需要说明的情况

无