常德市交通运输局2024年度部门决算公开

目  录

 第一部分 常德市交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市交通运输局单位概况

一、部门职责

 1.贯彻执行国家、省有关交通运输的方针政策和法律法规；承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订全市公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路运输、水路运输有关政策和运营规范并监督实施；负责交通运输执法监督检查；指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作；管理城市客运（城市公共汽车和出租汽车）；负责全市汽车维修市场、汽车驾驶培训市场的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训等工作。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检测、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，提出市级财政性资金安排建议；按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

6.承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；组织实施国家、省、市重点公路及水路交通工程建设；负责公路、水路交通运输建设工程造价控制和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

7.组织实施治理公路水路“三乱“和交通运输超限超载稽查工作；负责公路路政管理，依法维护路产路权。

8.指导全市公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责全市国省道路网运行监测和协调；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

9.制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全市交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10.联系协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市交通运输局内设机构包括：本单位内设科室13个，所属事业单位7个。

内设科室分别是：办公室、人教科（离退休人员管理服务科合署办公）、法制科、行政审批服务办公室、财务科、计划统计科、基建科、运输管理科、安全监督科、农村公路管理科、干线公路管理科、港航管理科、交通战备科等13个科室。

所属事业单位分别是：市公路建设养护中心、市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督管理站、市交通运输综合行政执法支队、市水运事务中心、市铁路专用线运输事务中心、市高速公路环境治理协调服务中心、市交通运输局路网监测与应急事务中心和市交通建设工程造价管理站等9个单位。

（二）决算单位构成。常德市交通运输局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：市交通运输局本级以及市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督管理站、市交通运输综合行政执法支队、市铁路专用线运输事务中心、市高速公路环境治理协调服务中心、市交通运输局路网监测与应急事务中心和市交通建设工程造价管理站等7个单位。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14842.85万元。与上年相比，增加229.94万元，增长1.57%，主要是因为2024年市本级类档定额公用经费预算增加和项目经费支出增加。支出总计14842.85万元。与上年相比，增加229.94万元，增长1.57%，主要是因为2024年市本级类档定额公用经费预算增加和项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14842.85万元，其中：财政拨款收入14830.98万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.87万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14842.85万元，其中：基本支出10111.08万元，占68.12%；项目支出4731.77万元，占31.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14830.98万元。与上年相比，增加490.06万元,增长3.42%，主要是因为2024年市本级类档定额公用经费预算增加和项目经费支出增加。财政拨款支出总计14830.98万元。与上年相比，增加490.06万元，增长3.42%，主要是因为2024年市本级类档定额公用经费预算增加和项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14830.98万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.06万元，增长3.42%，主要是因为2024年市本级类档定额公用经费预算增加和项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14830.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.63万元，占2.13%；社会保障和就业（类）支出1613.66万元，占10.88%;城乡社区（类）支出10万元，占0.07%；交通运输（类）支出12319.59万元，占83.07%；住房保障（类）支出531.78万元，占3.59%；灾害防治及应急管理（类）支出39.32万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10764.08万元，支出决算数为14830.98万元，完成年初预算的137.78%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市交通运输局本级2024年部分网络租赁费等。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为330万元，支出决算为297.39万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：拨付市交通运输局运转专项减少。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在市纪委，后由市财政局划拨了市纪委派出机构资金指标在我局。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要财政追加工作经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

年初预算为319.29万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的0.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”，实际在支付系统操作时列支“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）

年初预算为1354.65万元，支出决算为584.77万元，完成年初预算的43.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”，实际在支付系统操作时列支“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为555.13万元，支出决算为723.32万元，完成年初预算的130.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”，实际在支付系统操作时列支“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.29万元，年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了六位死亡人员家属抚恤费。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为286.94万元，支出决算为206.65万元，完成年初预算的72.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位干部职工有死亡和调离。

9、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了物流企业党建经费。

10、交通运输（类）行政运行（款）行政运行（项）

年初预算为1316万元，支出决算为1453.77万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了市道运中心绩效奖励资金。

11、交通运输（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1597.14万元，支出决算为1554.35万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年干部职工有退休。

12、交通运输（类）行政运行（款）公路运输管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为583.33万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加交通应急保畅资金和油补资金等。

13、交通运输（类）行政运行（款）水运建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2000万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：补助盐田港项目资金及老旧货船拆解奖补等。

14、交通运输（类）行政运行（款）船舶检验（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.7万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“三无”船舶拆解项目款等。

15、交通运输（类）行政运行（款）内河运输（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加市水运事务中心工作经费等。

16、交通运输（类）行政运行（款）海事管理（项）

年初预算为1348.96万元，支出决算为2117.89万元，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年船舶岸电设施改造资金等。

17、交通运输（类）行政运行（款）其他公路水路运输（项）

年初预算为2741.44万元，支出决算为2925.28万元，完成年初预算的106.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职及退休人员医疗补助金等。

18、交通运输（类）其他教育运输（款）其他教育运输（项）

年初预算为69万元，支出决算为68.6万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位指标结余收回。

19、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为558.9万元，支出决算为531.78万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位人员中途退休，相应减少单位应负担的住房公积金。

20、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.32万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加交通应急保畅资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10111.08万元，其中：

人员经费8307.09万元，占基本支出的82.16%,主要包括基本工资1812.4万元、津贴补贴460.58万元、奖金1959.17万元、绩效工资443.74万元、机关事业单位基本养老保险610.2万元、职业年金缴费245.54万元、其他社会保险缴费39.93万元、住房公积金541.31万元、医疗费330.49万元、其他工资福利支出133.67万元、离休费32.73万元、退休费640.95万元、抚恤金100.39万元、生活补助18.15万元、医疗费补助23.94万元、奖励金6.97万元、其他对个人和家庭的补助907.19万元。

公用经费1803.99万元，占基本支出的17.84%，主要包括办公费233.91万元、印刷费31.88万元、咨询费2.85万元、水费10.16万元、电费173.98万元、邮电费77.85万元、物业管理费179.92万元、差旅费50.99万元、因公出国（境）费6.7万元、维修（护）费81.12万元、租赁费14.41万元、会议费1.54万元、培训费0.005万元、公务接待费3.48万元、劳务费31.94万元、工会经费137.53万元、福利费251.37万元、公务用车运行维护费78.89万元、其他交通费用192.88万元、其他商品和服务支出238.55万元、办公设备购置1.8万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为104.3万元，支出决算为95.34万元，完成预算的91.41%；与上年相比减少19.37万元，降低16.89%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我局机关及直属单位严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为6.7万元，由于年初预算为零无法计算百分比；与上年相比增加6.7万元，由于年初预算为零无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是按程序审批同意后，2024年我局一人欧洲学习调研。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,主要包括：

欧洲学习调研支出6.7万元，主要用于交通物流学习等。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为84.5万元，支出决算为78.89万元，完成预算的93.36%；与上年相比减少1.39万元，降低1.74%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为零无法计算百分比；与上年相比增加0万元，由于年初预算为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为84.5万元，支出决算为78.89万元，完成预算的93.36%；与上年相比减少1.39万元，降低1.74%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我局机关及直属单位严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出。主要是车辆维修保养、油耗、保险等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3.公务接待费支出预算为19.8万元，支出决算为9.75万元，完成预算的49.24%；与上年相比减少7.07万元，降低42.03%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我局机关及直属单位严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出。2024年度共接待来访团组111个、来宾728人次，主要是上级部门检查调研及区县汇报等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1803.99万元，比年初预算数增加140.58万元，增长8.45%。主要原因是：因工作需要追加了网约车平台服务费等。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费10.52万元，用于召开安全、项目推进、交通运输工作等会议，人数3549人，全部为三类会议，内容为每年安全例会，全年12次，每次经费预算0.4万元，全年实际支出3.52万元；项目推进会2次，上半年和下半年各一次，每次经费预算3万元，全年实际支出2.7万元；交通工作会，全年1次，经费预算6万元，实际支出3.55万元；计划统计会议，预算3万元，实际支出0.75万元。开支培训费9.71万元，用于开展行政审批业务学习，执法人员业务学习、安全管理学习等培训，人数927人，内容为行政审批业务学习1次，预算1.5万元，实际支出0.65万元；统计人员业务学习1次，预算6万元，实际支出4.27万元；执法人员业务学习1次，预算6万元，实际支出3.8万元；安全管理学习1次，预算2万元，实际支出0.99万元。2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额406.75万元，其中：政府采购货物支出9.3 万元、政府采购工程支出397.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额336.98万元，占政府采购支出总额的82.85%，其中：授予小微企业合同金额166.98万元，占授予中小企业合同金额的49.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3623.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的84.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是执法支队业务用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金2108万元。其中，一般公共预算项目1个2108 万元，占一般公共预算支出总额的14.21%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数10764.08万元，执行数14842.85万元，完成预算的137.89%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是全年完成交通建设投资105.6亿元，交通投资对经济支撑拉动的作用进一步凸显，对稳住经济大盘的贡献率进一步提升。全市在建交通工程质量安全受监率100%，无工程质量事故，无安全生产事故，继续保持“双百两无”的目标；二是津市市“四好农村路”典型案例被列入全国“四好农村路”高质量发展典型案例名单。鼎城区港中坪村至施家陂村乡村振兴路获评2024年度“湖南省最美农村路”，安乡县下渔口镇码头至同兴电排鲸沙路获评2024年度“湖南省最具人气路”。强力推进科技治超。狠抓源头管控和路面治理，全面规范治超执法，全市共检测货运车辆61.2万台次，现场查处违法超限超载车辆3673台次，非现场查处超限超载车辆2591台次，对源头企业下达责令整改131起，罚款69起，查处非法改装车辆89起，全市普通公路超限率0.2%，高速公路超限率0.28%，分别低于省要求的1%和0.5%；三是全年完成现代物流重点项目建设投资21.2亿元，现代物流业产值为277.16亿元，同比增长9.1%。推动危险货物道路运输电子运单全覆盖，电子运单填报率达到99.5%以上。全市1900余台“两客一危”车辆，1.1万台12吨以上重载货车接入监控平台，推动120台农村客运车辆安装智能视频监控装置，约谈“两客一危”违规企业104家次；四是2024年全市交通运输行业事故起数和死亡人数同比均下降8.16%，未发生较大及以上安全生产事故，公路管养、水上交通、交通工程建设、境内铁路路外等领域未发生事故。发现的主要问题及原因：一是绩效指标编制质量有待提高。我局及下属单位有个别年初绩效指标设置不够准确，未充分考虑项目实际情况，绩效指标设置的科学性、规范性和客观性有待提高，如老旧货船拆解奖补1066.07万元，就未在年中及时对绩效指标进行调整；二是项目预算与绩效衔接不够。部分项目预算财政未付，但是绩效没有调整。下一步改进措施：一是持续推动预算绩效管理提质增效。全面深化预算绩效目标管理，将绩效指标的设置作为预算安排的重要参考，未按要求设置绩效目标或绩效目标审核不通过的支出项目，建议财政不安排预算，强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果与项目预算挂钩，对评价结果较差的项目或单位，建议财政按一定比例扣减下一年度预算；二是进一步加强资产日常管理。将资产管理纳入年度财务审计工作要点，要求局科室及市直交通单位切实落实资产管理主体责任，严格落实资产管理制度，建立健全资产购建、资产入库验收等奖、资产保管清查、资产领用和交回等日常管理制度，定期或者不定期进行盘点、清查、核实，及时处理资产盘盈、盘亏。二是部门评价结果。0个项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况。针对发现问题，我局将持续推进整改、同时将绩效评价结果作为财务工作年度考核的参考依据。同时我局将对绩效自评结果进行总结分析，同时本报告将在我局门户网站进行公示，接受社会公众监督。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度常德市交通运输局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

市交通运输局为独立核算的一级预算拨款单位，局机关设置办公室、人教科(离退休人员管理服务科合署办公）、法制科、行政审批服务办公室、财务科、计划统计科、基建科、运输管理科、安全监督科、公路管理科、公共交通科、港航科、交通战备办公室等13个科室。2024年年末在职干部职工354人，离退休人员350人。根据财政预算体制，我局预决算整体支出包括局机关、造价站、市铁路专用线运输事务中心、市交通运输局路网监测与应急事务中心、市道路运输服务中心、市高速公路环境治理协调服务中心、市交通建设质量安全监督管理站、市交通运输综合行政执法支队、市水运事务中心等9个单位预算。

（二）单位主要职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责指导全市水上交通安全监管工作。负责组织市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全市规划和年度计划规模固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调，指导交通战备工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）财务情况、资产情况及绩效目标

1、财务情况：市交通运输局部门决算报表反映，2024年度收入合计14842.85万元，其中财政补助收入14830.98万元、其他收入11.87万元；支出总计14842.85万元，其中：基本支出10111.08万元，项目支出4731.77万元。2024年度支出主要包括：人员支出8307.09万元、公用经费支出1803.99万元、项目支出4731.77万元。

2、资产情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值）89781.88万元，较上年增长-0.1%；负债总额90681.38万元，与上年持平；净资产-899.5万元，较上年增长10.66%。

资产构成情况：流动资产704.66万元、固定资产1608.71万元、无形资产87468.51万元。

固定资产构成情况：房屋和构筑物377.73万元、设备1096.66万元（其中车辆122.38万元）、家具和用具134.32万元。

2024年资产配置情况：我单位配置固定资产111.45万元，其中设备配置110.76万元、家具0.69万元。

2024年资产处置情况：我单位处置固定资产58.88万元，其中无偿划转25.04万元、报废33.84万元。

3、绩效目标情况

---机关正常运行工作目标。保证局机关及下属8个单位正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。全年按时发放在职人员、退休人员、临聘人员的工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金等人员经费。

---开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，主题教育抓严抓实，增强干部职工队伍凝聚力。

---强化内控、财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效。

---项目建设和民生实事完成任务。2024年全年计划完成交通投资105.6亿元，完成省厅下达的干线公路、农村公路建设养护任务，推进站场航道码头建设。

---抓好平安交通建设,确保行业安全稳定,紧盯重点路段、重点领域、关键环节,深入开展公路顽瘴痼疾、隧道安全提升、独柱墩桥梁、船舶碰撞桥梁、“三无”船舶等专项整治，持续深化打非。治违、安全生产强化年、大检查和百日攻坚行动，对重大安全隐患实行动态清零。

二、一般公共预算支出情况

2024年我局纳入绩效自评范围的一般公共预算支出数为14830.98万元，其中年初预算10764.08万元，年中追加预算5490.79万元。具体包括基本支出10111.08万元、项目支出4719.9万元，具体情况如下：

（一）基本支出情况

     2024年我局纳入绩效自评范围的基本支出资金总额为10111.08万元，占我局部门一般公共预算资金总额14830.98万元的68.18%，其中：年初预算9810.08万元，年中追加预算1650.07万元，预算执行率为88.23%，具体情况如下：

上表反映，2024年年中追加基本支出资金1650.07万元,主要追加在职及退休人员2023年医疗补助金、2023年绩效考核奖励和相应单位负担的住房公积金等。

2024年财政下达基本支出预算11460.15万元（人员经费9601.15万元、公用经费1859万元），实际支出10111.08万元（人员经费8307.09万元、公用经费1803.99万元）。综上可以看出，差异产生是人员支出减少1294.06万元，产生原因是2024年单位退休人员较多，中途纳入社保发工资。

（二）项目支出情况

202年我局纳入绩效自评范围的项目支出资金总额为4719.9万元，占我局部门一般公共预算资金总额14830.98万元的31.82%，其中：年初预算954万元，年中追加预算3840.72万元，预算执行率为98.43%，具体情况如下：

上表反映，2024年年中追加项目资金3840.72万元，追加的明细是盐田港常德公司收购德山港码头补助1000万元、老旧货船拆解奖补1066.07万元、国省道路运行监测点建设款329.08万元、2024年船舶岸电设施改造资金277万元、“三无”船舶拆解资金12.81万元、应急指挥中心建设款103.28万元、交通应急保畅资金87.42万元、网约车监管平台运营服务费9.94万元、2023年油补314.78万元等。

根据以上部门预算项目支出数据分析，整体来说我局部门预算项目资金执行情况较为良好，财政对我局部门预算项目资金共下达4794.72万元，实际支出4719.9万元，资金执行率达98.43%，部分项目因下达时间晚或项目执行未达要求未支付使用。

（三）“三公经费”支出情况

 2024年我局“三公经费”年初预算104.3万元，年中追加出国出境经费6.7万元，实际支出95.34万元，预算执行率为85.89%。

上表反映，2024年年中追加调整“三公经费”6.7万元,主要是2024年工作需要,年中追加出国出境经费6.7万元。

从上表反映，市交通运输局2024年“三公”经费实际支出95.34万元，较上年支出114.71万元减少19.37万元，减少比率为16.89%。减少原因是2024年我局机关及直属单位严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）自评结论

    按照《关于印发2025年常德市本级预算绩效管理提升行动工作方案的通知》（常财办发[2025]10号）要求,综合部门整体支出绩效自评指标评分表的要求,经综合测评,常德市交通运输局2024年部门整体支出绩效自评98分,自评等级为”优”。

（二）工作绩效

1.成本指标

2024年度市交通运输局决算支出收入14842.85万元，其中：基本支出10111.08万元，项目支出4731.77万元，各项支出合理合规。

2.产出指标

   全年完成交通建设投资105.6亿元,完成地方交通投资33.2亿元，;完工国省干线项目50公里，新开工项目36公里;完成养护巡查4131.46公里；农村公路提质改造完成286公里，农村公路安防设施完成1797公里，普通国省道安全设施精细化提升完成18公里，均已超额完成年度省重点民生实事目标任务。另外，农村公路危桥改造完成100座；全年开展重点主题宣传策划 21 个，完成大型集中宣传报道3次、省市级媒体发表报道 5次。

3.效益指标

一是全年完成交通建设投资105.6亿元，交通投资对经济支撑拉动的作用进一步凸显，对稳住经济大盘的贡献率进一步提升。全市在建交通工程质量安全受监率100%，无工程质量事故，无安全生产事故，继续保持“双百两无”的目标。

二是津市市“四好农村路”典型案例被列入全国“四好农村路”高质量发展典型案例名单。鼎城区港中坪村至施家陂村乡村振兴路获评2024年度“湖南省最美农村路”，安乡县下渔口镇码头至同兴电排鲸沙路获评2024年度“湖南省最具人气路”。强力推进科技治超。狠抓源头管控和路面治理，全面规范治超执法，全市共检测货运车辆61.2万台次，现场查处违法超限超载车辆3673台次，非现场查处超限超载车辆2591台次，对源头企业下达责令整改131起，罚款69起，查处非法改装车辆89起，全市普通公路超限率0.2%，高速公路超限率0.28%，分别低于省要求的1%和0.5%。

三是全年完成现代物流重点项目建设投资21.2亿元，现代物流业产值为277.16亿元，同比增长9.1%。推动危险货物道路运输电子运单全覆盖，电子运单填报率达到99.5%以上。全市1900余台“两客一危”车辆，1.1万台12吨以上重载货车接入监控平台，推动120台农村客运车辆安装智能视频监控装置，约谈“两客一危”违规企业104家次

四是2024年全市交通运输行业事故起数和死亡人数同比均下降8.16%，未发生较大及以上安全生产事故，公路管养、水上交通、交通工程建设、境内铁路路外等领域未发生事故。

4.取得绩效

一是项目投资稳步推进，经济发展注入动能。交通投资保持势头。2024年全市共完成交通固定资产投资105.6亿元，占全年投资计划68.9亿元的153.3%，其中完成地方交通固定资产投资33.2亿元，占省考核任务13.9亿元的238.8%，均超额完成年度目标任务，交通投资连续四年突破百亿元，为全市稳投资、稳增长贡献了交通力量。项目建设加快推进。益常高速扩容工程正式通车试运营，比预期提前半年时间。炉慈高速初步具备通车条件，为今年通车打下坚实基础。《常德港总体规划（2035年）》顺利通过了部省联合审查会和生态环境部环评审查，有望今年上半年获得部省联合批复。澧水石澧航道、沅水桃源枢纽二线船闸、津市散货物流集散中心码头正按进度加速推进。石门仙阳湖航道成功创建国家精品旅游航线。国省干线公路建成50公里、新开工36公里，完工数量居全省第一。质量安全平稳可控。平安百年品质工程、平安工地建设有序推进，工程施工安全治理、监理检测行业治理、在建项目造价监督等扎实有效，“一会三卡”制度落实、“十大施工重大风险”管控等取得实效。

二是民生实事深入开展，服务质效不断提升。民生实事超额完成。农村公路提质改造完成286公里，农村公路安防设施完成1797公里，普通国省道安全设施精细化提升完成18公里，均已超额完成年度省重点民生实事目标任务。另外，农村公路危桥改造完成100座，4处便民交通码头建设正积极推进。向省厅推荐常德德山宜达物流园有限公司纳入“司机之家”建设计划，货车司机从业环境不断改善。全力推进“社保卡加载公交应用”工作，已完成公交系统升级以及城区公交车车载终端改造。积极开展市城区公交线网优化，优化后覆盖范围扩大、服务品质提升、运营成本降低，线网重复系数由2.38降至2.02，线路非直线系数由2.03降至1.84。政务服务便捷高效。狠抓“放管服”改革，推进高频事项“跨省通办”“一网通办”，办件量居市直单位前列，受理率、办结率、好评率均达100%。认真落实“高效办成一件事”，《“四化”工作法推动开办运输企业“一件事”落地见效》试点经验成功入选《湖南省政务办公厅2024年优化政务服务推动“高效办成一件事”典型经验案例》。营商环境持续优化。市人大常委会优化营商环境评议工作组交办的6个方面问题全部整改到位。深入开展千名干部联千企“送政策、解难题、优服务”行动，为企业提供“一站式”“保姆式”服务。大力推广柔性监管，全市累计办理从轻减轻案件3000余件，“首违不罚”“轻微免罚”案件150余件，位居全省前列。

三是行业治理提质赋能，路域环境明显改善。持续开展高速公路“三保三大一创”专项行动。严格落实“一路多方”“四级联动”工作机制，全力推进路域环境整治、服务区提质创优、路网保通保畅，全面提升高速公路运营管理服务水平。省级交办的问题全部整改到位，共整治桥下空间35处、拆除违法广告牌28处，切实营造了“安畅舒美好”的高速公路路域环境。积极树立“四好农村路”标杆。津市市“四好农村路”典型案例被列入全国“四好农村路”高质量发展典型案例名单。鼎城区港中坪村至施家陂村乡村振兴路获评2024年度“湖南省最美农村路”，安乡县下渔口镇码头至同兴电排鲸沙路获评2024年度“湖南省最具人气路”。强力推进科技治超。狠抓源头管控和路面治理，全面规范治超执法，全市共检测货运车辆61.2万台次，现场查处违法超限超载车辆3673台次，非现场查处超限超载车辆2591台次，对源头企业下达责令整改131起，罚款69起，查处非法改装车辆89起，全市普通公路超限率0.2%，高速公路超限率0.28%，分别低于省要求的1%和0.5%。集中开展出租车行业服务质量提质行动。共召回出租车4000余台次，抓取不文明不规范行为393起，停运整改75辆。在高铁站、机场、车站、河街等重要客流集散点值班值守、巡查暗访，抽查车辆2000余台次，责令整改300余台次，对17个行业重点难点问题全部交办实施，对4家差评企业和7家投诉率较高的企业进行了约谈。

四是交通物流融合发展，保通保畅扎实有效。现代物流攻坚稳步推进。深入推进现代物流三年攻坚行动，全年完成现代物流重点项目建设投资21.2亿元，现代物流业产值为277.16亿元，同比增长9.1%。全力争创国家物流枢纽承载城市，省发改委正式行文将常德市排名第一推荐报送国家发改委。常德铁路港多式联运物流园完成了可研报告审查，专用线取得广铁集团接轨许可。常德保税物流公司已与29家企业签订了入中心意向协议。常德港国际集装箱码头项目现已完成项目建议书和投资可行性研究，正在进行工程可行性研究和地勘。津市港海关监管场所通过长沙海关验收，获批海关监管作业场所并正式通关运营。物流运输成本有效降低。开展了全市物流成本相关情况调查研究，形成了《关于我市物流降本增效问题研究的报告》，获得市委主要领导肯定。进一步优化企业物流路径，协调盐田港对大宗客户给予一定费率优惠，推进大宗商品“公转水”“散改集”，鼓励物流企业采用新能源车辆，切实降低了企业运输成本。运输保障服务能力持续增强。积极应对三轮低温雨雪冰冻等极端恶劣天气挑战，确保了高速公路、国省干线、农村公路、水路运输畅通和道路客运等方面安全稳定，工作成效被中央级媒体多次正面报道。面对“6.22”特大暴雨过程和“7.1”沅水第1号洪水过境，全市交通运输系统干部闻“汛”而动，奋战在排查除险、保通保畅、应急抢修一线，有力保障了全市交通畅通和人民群众安全便捷出行。成功承办了2024年湖南省交通运输应对低温雨雪冰冻灾害综合应急演练，达到了练兵备战、检验提升的预期效果，得到了省厅领导充分肯定。

五是重点治理强力推进，安全生产平稳有序。行业安全进一步提升。去年全市交通运输行业共发生生产安全事故45起，死亡45人，均为道路运输事故。事故起数、死亡人数同比分别下降8.16%，未发生较大及以上事故。运输监管进一步加力。推动危险货物道路运输电子运单全覆盖，电子运单填报率达到99.5%以上。全市1900余台“两客一危”车辆，1.1万台12吨以上重载货车接入监控平台，推动120台农村客运车辆安装智能视频监控装置，约谈“两客一危”违规企业104家次。事故隐患进一步降低。开展重大事故隐患判定标准体系提升行动，发放交通运输领域重大事故隐患判定标准汇编5000余本，邀请专家开展安全诊查32人次，排查问题隐患320余处，发现整治重大事故隐患26个。深入推进通航水域桥梁隐患排查和“三无”船舶整治，排查问题桥梁27座，拆解“三无”船舶3艘。顽瘴痼疾进一步消除。持续加强道路运输打非治违，查获非法营运车辆694台次、违规车辆153台次，查处驾培机构违规行为99起，未备案从事机动车维修经营企业89家，通过以案示警，曝光各类违法典型案例和重大隐患40个。

六是党建引领持续加力，政治生态稳步向好。政治建设抓严抓实。严格落实“第一议题”制度，全年开展党组中心组学习17次，党组书记上党课1次，及时传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，把准政治方向、领会工作要求、理清思路举措。全力守好意识形态主阵地，组织意识形态工作责任制文件学习2次，召开意识形态工作分析研判会议2次，确保了全市交通运输领域大局总体和谐稳定。党纪学习教育扎实开展。共开展党纪学习教育集中学习研讨4次，专题解读4次，基层党组织书记讲纪律党课8次，党员、干部讲微党课19次，观看警示教育片138人次，参加实践活动175人次，开展交流研讨55人次，全体党员做到了党纪学习全覆盖。队伍建设不断加强。严格执行《干部任用条例》，贯彻落实忠诚、干净、担当的好干部标准，切实把好“资格关”“程序关”“廉政关”三个关口，今年全系统共任免科级实职干部23名，实现干部交流轮岗1名，完成职级套转与晋升50人次。切实转变干部作风，深入开展“纠四风、刹歪风、树新风”专项整治，持续为基层减负赋能，去年业务性检查同比缩减了51%，会议文件缩减了22%，工作群缩减了30%。法治水平不断提升。组织习近平法治思想学习2次，举办习近平法治思想专题讲座1次、综合执法专题培训班2期，累计培训400余人次。全市交通运输系统国家工作人员学法达标率、参考率和考试合格率达100%。严格落实行政执法三项制度和行政处罚自由裁量权基准，全面推行“轻微免罚”“首违不罚”事项清单，全年未发生一起行政诉讼和行政复议案件。

七是保障局机关、市直交通单位人员经费及正常运转。我局牢固树立长期过“紧日子”思想，坚决贯彻“零基预算”理念，坚持精打细算、勤俭节约，先定政策，后定预算，从严从紧安排预算支出。一是开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力。全年开展重点主题宣传策划 21 个，完成大型集中宣传报道3次、省市级媒体发表报道 5次；持续开展党风廉政教育、党性教育、团青、志愿服务等活动，干部队伍凝聚力进一步提升，政风行风持续向好。二是强化内控、财会监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效。全年开展审计项目1个，充分发挥以审促管作用，促进各单位完善制度，提升财务管理水平。三是做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。开展网络安全、信息系统和数据资源的维护工作，确保市直单位网络和信息系统的正常运转和数据安全。四是继续加强对乡村振兴工作的支持。开展乡村振兴工作调研，支持发展村集体产业，提升村民生活水平。

（三）资金使用绩效

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，单位支出预算执行率达91.25%。预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了各项目工作的顺利推进。在经费支出过程中，我局及下属单位严格遵守法律法规和国家政策，厉行节约，严格控制“三公经费”开支。资产能做到专人管理、账实相符、配置合理、使用合规，固定资产利用率高，做到物尽其用。项目支出严格按预算执行，做到了专款专用，无截留、挪用等现象。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算和预算绩效方面。一是绩效指标编制质量有待提高。我局及下属单位有个别年初绩效指标设置不够准确，未充分考虑项目实际情况，绩效指标设置的科学性、规范性和客观性有待提高，如老旧货船拆解奖补1066.07万元，就未在年中及时对绩效指标进行调整；二是项目预算与绩效衔接不够。部分项目预算财政未付，但是绩效没有调整。

（二）资产方面。部分单位日常资产管理工作较为薄弱，存在固定资产未贴固定资产标签、未严格落实资产管理定期盘点制度、资产信息和实物存在差异的情况。

（三）项目管理方面。经抽查，存在项目管理资料不全问题，如鼎城区农村公路危桥改造项目，验收报告不全，附件内合同盖章模糊，无法确定真实情况。

    存在以上问题的主要原因是部分单位部分人员对预算、绩效、资产、项目管理相关政策制度学习不够、重视程度不够。

八、下一步改进措施及相关建议

为进一步加强部门预算绩效管理及资产管理水平，2024年我局开展自查自纠，制定完善相关制度，提升财务管理能力。一是认真学习省市绩效评价相关文件规定，进一步健全全方位、全过程、全覆盖的交通运输单位预算绩效管理体系。二是对市直交通单位资产及项目管理开展专项清查，查摆问题，规范管理。

针对本次自评发现问题，我局将举一反三、查漏补缺，采取以下措施加以改进：一是持续推动预算绩效管理提质增效。全面深化预算绩效目标管理，将绩效指标的设置作为预算安排的重要参考，未按要求设置绩效目标或绩效目标审核不通过的支出项目，建议财政不安排预算，强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果与项目预算挂钩，对评价结果较差的项目或单位，建议财政按一定比例扣减下一年度预算。二是进一步加强资产日常管理。将资产管理纳入年度财务审计工作要点，要求局科室及市直交通单位切实落实资产管理主体责任，严格落实资产管理制度，建立健全资产购建、资产入库验收等奖、资产保管清查、资产领用和交回等日常管理制度，定期或者不定期进行盘点、清查、核实，及时处理资产盘盈、盘亏。   

 建议：一是推行财政资金事前绩效评价，把控绩效评价源头；二是完善财政资金预算系统建设，运用信息监督资金；三是强化财政资金事后绩效评价，夯实绩效评价结果。  

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

针对发现问题，我局将持续推进整改、同时将绩效评价结果作为财务工作年度考核的参考依据。同时我局将对绩效自评结果进行总结分析，同时本报告将在我局门户网站进行公示，接受社会公众监督。

十、其他需要说明的情况

无。