常德市公路建设养护中心2024年度部门决算公开

目   录

第一部分 常德市公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市公路建设养护中心单位概况 

一、部门职责

常德市公路建设养护中心为常德市交通运输局管理的正处级公益一类事业单位，其主要职责是：

（一）参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。

（二）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，承担协调推进规划实施方面的事务性工作。

（三）参与普通国省道建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作；承担年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等相关事务性工作。

（四）承担全市公路建设养护管理指导、协调的具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。

（五）参与全市干线公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。

（六）承担全市公路路网监测方面事务性工作；参与指导、协调全市公路应急处置工作。

（七）承担全市公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等方面事务性工作。

（八）承担全市普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设方面事务性工作，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

（九）承担对区县（市）公路管理业务指导和培训的事务性工作。

（十）承担市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。常德市公路建设养护中心内设机构包括：本单位内设科室12个，所属事业单位5个。

内设科室分别是：办公室（法规服务部）、人事部、财务部、审计部（纪律检查室与其合署办公）、计划统计部、科技部、干线公路建设部、干线公路养护部、农村公路建设部、农村公路养护部、路产路权事务部、安全事务部。

所属事业单位分别是：市公路项目建设服务站、市公路建设质量安全监督站、市公路信息服务所、市公路应急所、市公路建设养护中心退休人员服务站。

    （二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围为常德市公路建设养护中心单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                          公开05表

       部门：常德市公路建设养护中心                                                                                       单位:万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                              公开07表

部门：常德市公路建设养护中心                                                                                                  单位:万元      

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                    公开09表

       部门：常德市公路建设养护中心                                                                                                 单位:万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

    决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计13389.91万元。与上年相比，增加6134.20万元，增长84.54%，主要是因为2024年新增G319线大中修项目，G207、S512、S514线路面大修项目，G207线精细化提质改造项目等工程支出。支出总计13389.91万元。与上年相比，增加6134.20万元，增长84.54%，主要是因为2024年新增G319线大中修项目，G207、S512、S514线路面大修项目，G207线精细化提质改造项目等工程支出。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13389.91万元，其中：财政拨款收入13389.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13389.91万元，其中：基本支出3161.77万元，占23.61%；项目支出10228.14万元，占76.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13389.91万元。与上年相比，增加6134.20万元，增长84.54%，主要是因为2024年新增G319线大中修项目，G207、S512、S514线路面大修项目，G207线精细化提质改造项目等工程支出。财政拨款支出总计13389.91万元。与上年相比，增加6134.20万元，增长84.54%，主要是因为2024年新增G319线大中修项目，G207、S512、S514线路面大修项目，G207线精细化提质改造项目等工程支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13389.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6134.20万元，增长84.54%，主要是因为2024年新增G319线大中修项目，G207、S512、S514线路面大修项目，G207线精细化提质改造项目等工程支出。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13389.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出994.60万元，占7.43%；交通运输（类）支出12242.72万元，占91.43%；住房保障（类）支出152.59万元，占1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5184.87万元，支出决算数为13389.91万元，完成年初预算的258.25%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为746.56万元，支出决算为768.34万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员数量及待遇标准的调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为199.50万元，支出决算为178.56万元，完成年初预算的89.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员数量及工资福利标准的调整。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制抚恤支出预算。

4、社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。

年初预算为11.33万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的35.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时保险缴费基数测算包含基础性绩效奖，实际支付时工伤保险基数不包含基础性绩效奖，因此决算数小于预算数。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1895.47万元，支出决算为2014.58万元，完成年初预算的106.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员数量及工资福利标准的调整。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8133.93万元，由于预算数为0，无法计算百比分，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加路况检测项目，G319线、G207线精细化提升项目，S311线路面中修项目，G319线大中线项目，G207、S512、S514线路面大修项目等工程支出。

7、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路支输支出（项）。

年初预算为2171.30万元，支出决算为2094.21万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员数量及保障待遇标准的增减变动。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为160.71万元，支出决算为152.59万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员数量及工资福利标准的调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3161.77万元，其中：

人员经费2729.09万元，占基本支出的86.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费432.68万元，占基本支出的13.68%，主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、及资本性支出等。  

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为7.97万元，完成预算的83.89%；与上年相比增加0.34万元，增长4.45%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公务接待的管理。决算数大于上年数的主要原因是：公务车大修，增加了有关公务车运行维护费。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无增减变化。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出。决算数等于上年数的主要原因是本单位无此项经费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%；与上年相比增加2.52万元，增长72.41%，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无增减变化。决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，决算数等于上年数的主要原因是本单位无此项经费支出。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，主要是公务用车燃油、保险、维修、过路过桥、洗车等支出，完成预算的100%；与上年相比增加2.52万元，增长72.41%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车管理。决算数大于上年数的主要原因是公务车大修，增加了有关公务车运行维护费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为1.97万元，完成预算的56.29%；与上年相比减少2.18万元，下降52.53%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制，减少了大部分公务接待，决算数小于上年数的主要原因是严格控制，减少了大部分公务接待。2024年度全年共接待来访团组19个、来宾154人次，主要是与上级部门及各区县市公路养护工作联系发生的接待支出。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出432.68万元，比年初预算数减少15.52万元，降低3.46%。主要原因是：厉行节约，缩减了部分公务支出。

    十一、一般性支出情况说明

2024年度本部门开支会议费2.54万元，用于召开公路养护、安全检查、迎检调度等工作推进会议，人数332人，全部为三类会议，内容为：市公路系统安全生产、省公路工作交流、“迎省检”工作调度、国省干线防汛防灾紧急调度、全市公路系统业务交流座谈会等；开支培训费0.01万元，用于开展专业技能培训，人数3人，内容为会计专技人员继续教育培训等；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额141.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.48万元。授予中小企业合同金额141.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.74万元，占政府采购支出总额的54.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比，由于分母为0，无法计算百比分，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比，由于分母为0，无法计算百比分，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金13389.91万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，由于分母为0，无法计算百比分；政府性基金预算项目0 个0 万元，由于分母为0，无法计算百比分；国有资本经营预算项目0 个0万元，由于分母为0，无法计算百比分；社会保险基金预算项目0个0万元，由于分母为0，无法计算百比分。二是部门评价开展情况。无部门评价。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数5184.87万元，执行数13389.91万元，完成预算的258.25%，绩效自评得分95.72分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是产出指标全面达标。数量上，国省干线和农村公路养护巡查、工程督导完成目标，国省干线路况优良里程1304.26公里，开展6次安全专项行动、242名退休人员管理到位，461处充电站（761根充电桩）提前完成任务；质量上，公路路况达标率超94%，大中修合格率100%，党建、隐患整改完成率100%；时效、成本均符合预期。二是效益指标成效显著。经济效益上，形成“四新”技术指南并应用，助力绿色转型；社会效益上，实现安全“零事故”，发布224条公路信息。三是生态效益持续优化：落实养护要求，2条农村路获省级称号，建成58条乡级美丽农村路，整治135处非公路标志。四是满意度指标良好，社会满意度达91.17%。发现的主要问题及原因：一是预算编制精细度不足，对临时、突发性项目资金预估欠缺，因未充分调研评估业务潜在风险与不确定因素，预算前瞻性不足；二是资产管理不规范，存在资产登记滞后、盘点不全、账实不符问题；三是养护机械化水平低，依赖人工、设备投入少、作业效率低；四是部门协同有障碍，多部门工作沟通协作差；五是路网监测数据应用不广泛，监测点数据仅用于路况监控；六是“四新”技术推广不持续，后续跟踪评估与规模化推广弱。下一步改进措施：一是强化预算科学编制，落实“零基预算”，联合业务部门细化项目库，预留应急资金，保障突发项目需求；二是规范资产高效管理，健全制度，引入二维码技术动态跟踪资产，落实领用归还制度，盘活闲置土地房产；三是提升养护机械化水平，争取上级资金，加大设备投入，探索“以租代购”降成本；四是优化部门协同机制，建立联席会议制度，设联合工作组，搭数字化平台实现信息共享；五是深化监测数据应用，升级路网系统、开发AI分析模块，构建“监测—预警—处置”闭环；六是推动“四新”技术推广，将其纳入招标验收标准，定期开展基层技术培训；七是完善考核激励机制，将预算执行率等纳入考核，结果与预算分配、评优挂钩。二是部门评价结果。无部门评价。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。2025年，本部门预算安排与管理工作立足于2024年度取得的扎实成效，坚持以“绩效优先、精准投入、长效机制、创新发展”为基本原则，全面推进预算资源优化配置与管理制度完善。进一步深化预算与绩效管理一体化机制，将绩效评价结果全面融入预算编制、执行与监督全过程，提升资金使用的规范性和有效性。同时，加快构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，推动公路养护管理向标准化、精细化、现代化转型，努力实现公路服务品质与公众满意度的双提升，为常德市经济社会发展提供更加坚实的公路交通保障。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附   件

2024年度常德市公路建设养护中心

部门整体支出绩效自评报告

单位名称：常德市公路建设养护中心

2025年6月30日

2024年度常德市公路建设养护中心

部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局关于印发2025年常德市本级预算绩效管理提升行动工作方案》（常财办发〔2025〕10号）等文件精神，我中心对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德市公路建设养护中心为独立核算、财政一级预算事业单位，主管部门常德市交通运输局。统一社会信用代码124307004464335645，单位负责人张益源。内设办公室（法规服务部）、人事部、财务部、审计部（纪律检查室与其合署办公）、干线公路建设部、干线公路养护部等12个部室。下属市公路项目建设服务站、市公路建设质量安全监督站、市公路信息服务所、市公路应急所、市公路建设养护中心退休人员服务站5个非独立核算二级单位。

机构编制核定人数114人，其中机关编制73人、5个直属事业单位编制41人。2024年末实有在编在岗95人，其中机关56人、5个直属事业单位39人。另有机关离退休人员141人、中心退休人员服务站管理退休退养人员242人。

2024年交通运输基础设施数据管理系统内常德市公路里程共计22261.49公里，其中国道557.67公里、省道2222.59公里、县道3167.39公里、乡道村道16313.84公里。另有桥梁4213座、隧道6座。

（二）单位主要职责

 1.参与拟订全市公路行业发展战略、规划、年计划及相关规范性文件。参与指导、协调全市公路应急处置工作。协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作。

2.参与普通国省道建养年度建议计划初步审核、干线公路养护工程质量安全监督管理与市场监管等事务性工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。

3.承担全市公路建设养护管理指导、协调、年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等事务性工作；参与目标管理考核方面事务性工作；

4.承担全市普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设方面事务性工作，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

（三）部门财务管理情况

1.资产负债情况

截至2024年12月31日，资产总额11338.56万元，其中流动资产8272.83万元、非流动资产3065.73万元（其中固定资产1937.37万元，在建工程1128.36万元），负债总额0万元，净资产11338.56万元。

2.全年预算情况

2024年，年初部门预算收入5184.87万元，预算追加8588.51万元，调整后预算收入13773.38万元，均为一般公共预算财政拨款。上年结转为零，全年可用指标13773.38万元。

2024年，年初部门预算支出5184.87万元。其中基本支出3013.57万元、项目支出2171.30万元。预算支出追加8588.51万元，上年结转为零，调整后预算支出13773.38万元，其中基本支出3234.46万元、项目支出10538.92万元。全年执行数为13389.91万元。

（四）部门绩效目标

1.绩效总目标：以习近平总书记习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大、党的二十大精神，强力推进重点民生实事项目建设，实现“有路必养、有路必管”的目标，促进经济社会的持续、健康发展，按照“转换观点、适应形势、突出建养、真抓实干、勇于创新、争创一流”的总体思路，推动全市公路事业健康发展。

2.2024年度具体目标：

（1）产出指标

①干线公路建设养护工作。干线公路（国道、省道）年内日常养护巡查每季度1次；干线公路路况优良率90%以上；公路路况优良率里程1000公里以上；农村公路（县道、乡道、村道）年内日常养护巡察每半年1次；农村公路路况中等以上好路率85%以上；路网结构（危桥改造、安防工程）专项巡查2次以上，日常养护等巡查问题整改率100%。

②建设督导。严格基建管理程序，监督完成省厅下达的年度大中修任务，建设期间日常督导频次每个项目2次以上。公路养护工程质量合格率100%，质量安全监督巡查整改率100%。

③遗留问题事业待遇保障人数约242人,遗留问题事业待遇保障对象合规和支付保障精准率100%。

④党风党建。党建工作考核达标率100%。

⑤安全生产。道路通行安全隐患整改率100%。

⑥完成及时率。各项工作完成及时率等达到100%。

⑦成本合规率100%，成本支出控制13773.38万元。

（2）效益指标

①经济效益。提高运输速度，节约各项生产要素成本；优化路域环境，保持干线公路良好路况、促进地方经济发展。

②社会效益。提升路况水平、减少安全事故发生，保障过往车辆行驶安全。

③生态指标。维护路产路权，创造美好生态环境。

（3）满意度指标

社会公众综合满意度80%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出预、决算情况

2024年，基本支出年初预算3013.57万元，其中人员经费2565.36万元，公用经费448.21万元。上年结转为零，年内预算调整220.89万元，全年可执行预算3234.46万元。

2024年，基本支出决算3161.77万元，其中人员经费2729.09万元、公用经费432.68万元。

2024年基本支出较年初预算增加148.20万元，增幅4.92%。增加原因：人员经费较年初预算增加163.73万元，增幅6.38%，主要原因是离退休人员抚恤费和丧葬费预算增加以及在职人员工资标准调整。公用经费较年初预算减少15.53万元，减幅3.46%，主要原因是压缩了公务接待费、会议费、培训费等开支。

2024年“三公”经费7.97万元，较年初预算减少1.53万元，降幅16.11%。主要原因严格控制公务接待费用支出。

（二）项目支出预、决算情况

2024年，项目支出年初预算2171.30万元。年内调整预算8367.62万元，全年可执行指标合计10538.92万元。

2024年，项目支出10228.14万元，较年初预算增加8056.84万元，增幅371.06%，主要原因是增加路况及大中修检测经费、G319大中修工程、S311线路面中修工程、G207S512S514线路面大修工程以及G207和G319线精细化提升工程项目资金。

三、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.数量指标。

①公路管养巡查。国省干线公路（国道、省道）日常养护全面巡查4次；农村公路（县道、乡道、村道）年内日常养护全面巡查2次；路网结构（危桥改造、安防工程）专项巡查3次；公路大中修、精细化工程施工督导23次，目标完成。

②国省干线路况优良里程：2024年，常德市国省干线路况优良里程达到1304.26公里，完成目标任务。

③开展了6次安全生产专项行动。开展全市道路隐患排查工作；全面排查国省干线道路六类高风险点段情况及安全防护设施、标志标牌设置等情况；开展过航桥梁隐患排查治理工作；深入推进交通问题“顽瘴痼疾”整治及省级交办隐患清单工作；开展临水临崖路段隐患排查治理专项行动、百日攻坚行动等，极大的消除了公路通行安全隐患，优化了安全环境。

④路桥公司事业编退休退养人员管理。按时做好242人的发放待遇、走访慰问、健康体检、参观考察、老年党支部建设等工作，保障其合理生活和政治待遇，绝大多数退休退养人员表示满意。

⑤目前我市公路沿线已建成充电站461处，充电桩761根，提前完成了“十四五”建设规划任务，有力提升了公路智慧化服务水平

⑥路网运行监测平台建设。布设234个路网视频监测点，路网覆盖率达到了170%，月平均在线率在95%以上，公路智能化管理水平显著提高。

2.质量指标。

①公路路况优良率。2024年，湖南省普通国省干线路况检测优良率94.46%；农村公路路况中等以上好路率94.43%；

②2024年完成大中修工程任务122.636公里，市干线公路建设、养护部对全部在建工程进行了巡查，安全、进度等均在可控范围，未发生任何安全事故，项目质量合格率100%。

③党建工作按上级党组织要求完成任务率100%。

④深入推进交通问题“顽瘴痼疾”整治，年度共检查发现隐患73处，在各单位的协同努力下，安全隐患整改率100%。

⑤质量安全监督检查，对大中修工程项目下达3份《质量安全整改通知书》，整改率100%。

3.时效指标：各项工作完成及时率等达到100%，按照本年工作计划要求完成。

4.成本指标。2024年全年预算数5184.87万元，年中追加上级项目资金和绩效奖等增加8588.51万元，全年预算数13773.38万元，全年执行数为13389.91万元，成本支出符合财政规定。

（二）效益指标完成情况

1.经济效益。对“四新”技术（水泥砼路面全厚式移动破碎就地冷再生、聚丙烯防水防裂材料、蓄能自发光太阳能交通标识）的应用情况进行总结归档，其中重点对水泥砼路面全厚式移动破碎就地冷再生形成了技术指南，并且在2024年的大中修工程中跟进此项工艺的应用。有利于促进资源节约利用，推动行业绿色低碳转型。

2.社会效益。

（1）中心对安全生产工作常抓不懈，实现了安全生产“零”事故。2024年初就对全年安全生产工作任务和阶段性工作重点分别进行安排部署，还开展了一系列专项整治活动：开展3轮雨雪冰冻天气道路安全隐患排查工作；开展过航桥梁隐患排查治理工作；开展临水临崖路段隐患排查治理专项行动、百日攻坚行动等，极大的消除了公路通行安全隐患，优化了安全环境。

（2）2024年在“我的常德”平台上向社会发布突发应急、气象信息和警示、施工和路况通行信息等公路信息224条，方便了常德人民群众的日常出行。

（三）生态效益。

（1）日常养护常态有效。严格围绕“十无”工作要求和“六率”达标的工作目标，对各县市区公路管理机构采取日常养护季度巡查与不定期督查相结合、加强考核评比等多种有效手段抓养护，使日常保洁、边沟清理等日常保养工作常态化。全年共完成清挖水沟274830m，清理路肩211096m，修复钢护栏2957m，清除遮挡物61处，完成水泥路面换板33750㎡，清灌缝（裂缝处治）95.1万m，坑槽挖补及罩面24099.4㎡，标线25938㎡。

（2）积极抓好生态示范创建工作。常德市鼎城区港中坪村至施家陂村乡村振兴路被评为“湖南省最美农村路”，安乡县下渔口镇码头至同兴电排鲸沙路被评为“湖南省最具人气路”。2024年创建乡级美丽农村路58条，实现全市80%的乡镇都有一条美丽农村路。

（3）加强普通公路路域环境整治工作。2024年，重点以公路路域环境集中整治非公路标志（广告牌）专项治理行动为主要抓手，严格落实路域环境“八无”目标，系统内采集非公路标志整治任务数共计135处，已经全部整改完成；开展路政宣传月活动。4月下旬至5月下旬，为进一步提高全市人民爱路护路意识。

（四）满意度指标完成情况

通过调查问卷、座谈等方式，社会满意度91.17%。

四、存在的问题及原因分析

（一）财务管理方面存在的问题及原因

1. 预算编制精细度不足：虽然预算编制涵盖各项支出，但可能存在对一些临时性、突发性项目预估不足的情况，如应急抢险、大中修项目的实施等特殊任务所需资金。原因在于缺乏对业务开展过程中潜在风险和不确定因素的充分调研与评估，预算编制的前瞻性不够。

2.资产管理不规范：可能存在资产登记不及时、资产盘点不全面等问题，导致资产实际情况与账目不符。原因在于资产管理意识淡薄，没有建立完善的资产管理制度，资产管理人员业务能力不足，对资产的购置、使用、处置等环节缺乏有效管控。

（二）业务工作方面存在的问题

1. 养护机械化水平低：公路养护作业依赖人工，机械化设备投入不足，如在道路清扫、除雪等工作中效率较低。原因是对养护机械化重视程度不够，资金投入有限，缺乏对先进养护设备的引进和更新计划。

2. 部门协同合作存在障碍：在一些涉及多部门的工作中，如路域环境整治、安全隐患排查治理等，可能存在沟通不畅、协作不力的情况。原因在于部门之间职责划分不够清晰，缺乏有效的协调机制和沟通平台，导致工作衔接不紧密，影响工作效率和效果。

3. 路网监测数据应用深度不足

布设234个监测点且在线率达95%，但数据主要用于路况监控，未深度融合到养护决策、应急调度等场景。信息化系统功能单一，缺乏数据分析模块，未建立数据驱动的精细化管理模式。

4.“四新”技术推广持续性不足

虽形成技术指南并在大中修工程应用，但后续跟踪评估和规模化推广力度不够，技术红利未充分释放。主要原因是缺乏长效技术推广机制，未将“四新”技术应用纳入养护工程强制标准，基层技术培训不足。

五、下一步改进措施

1.加强预算编制的科学性和合理性。通过全面收集和分析预算编制的需求和目标，严格执行“零基预算”制度，坚持量入为出、以收定支，联合工程部门细化项目库，预留应急资金，增强对突发性、临时性项目的资金保障。  

2.完善资产管理制度，优化资产配置使用。建立健全资产管理各项制度，严格落实资产配置要求，引入二维码管理技术，实现资产动态跟踪，落实好固定资产内部领用和离岗归还制度，避免闲置浪费和公物私用。将闲置土地和房产划转、出租，盘活国有资产。

3. 提升养护机械化水平。向上级争取项目和资金，加大养护设备投入，或者探索“以租代购”模式降低一次性投入成本。  

4. 优化部门协同机制 。建立跨部门联席会议制度，明确职责分工，设立联合工作组推进重点任务（如路域整治、隐患治理）。  

搭建数字化协同平台，实现信息实时共享，提升联动效率。  

5. 深化路网监测数据应用。继续利用省级切块资金，升级路网监测系统，开发AI分析模块，推动数据与应急调度、养护决策系统对接，形成“监测—预警—处置”闭环管理。  

6. 强化“四新”技术推广。将“四新”技术应用纳入养护工程招标和验收标准，定期组织基层技术骨干培训，推广成熟技术（如就地冷再生）。  

7. 完善绩效考核与激励机制。将预算执行率、养护质量、技术创新等纳入考核，考核结果与预算分配、评优挂钩。  

 六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

为做好部门整体支出绩效自评工作，我中心全面梳理2024年度各项工作资料，细致核查绩效完成情况，结合日常工作自评结果，规范撰写了部门整体支出绩效自评报告。经对照指标体系逐项评分，本次自评得分为95.72分，绩效等级评定为“优”。

 为强化绩效评价结果应用，提升财政资金使用透明度，除涉密内容外，我单位计划于2025年7月底前，将本次整体支出绩效自评报告在单位门户网站“财政预决算公开专栏”进行全文公开，主动接受社会公众监督，以公开促规范、以监督促提升，持续优化部门预算管理和履职效能。

附件：1.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024年度部门整体支出绩效自评表

常德市公路建设养护中心   

                              2025年6月30日

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市公路建设养护中心             单位：元

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表