常德市高速公路环境治理协调服务中心2026年单位预算公开

常德市高速公路环境治理协调服务中心　

　2026年单位预算公开

目  录

第一部分：2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 第二部分：2026年单位预算公开表

 第一部分：2026年单位预算说明

 一、单位基本概况

（一）职能职责

   负责市管收费站撤销后退休、内退、落聘、挂靠（协保）、伤残等各类人员的管理，负责市境内省管高速公路运行的协调联络服务工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市高速公路环境治理协调服务中心内设科室三个，所属事业单位0个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合办、财务室、协调联络办。

所属事业单位分别是：无。

二、部门预算单位构成

1.我中心无三级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市高速公路环境治理协调服务中心本级。

三、单位收支总体情况

2026年单位预算即常德市高速公路环境治理协调服务中心本级预算。收入包括经费拨款715.32万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，主要涉及社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

2026年市高速公路环境治理协调服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数715.32万元，其中，一般公共预算拨款715.32万元（经费拨款715.32万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2026年收入预算较上年增加23.22万元，增长3.4%，主要是经费拨款增加23.22万元，主要原因是在职增加2人，相应的人员经费及公用经费增加。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数715.32万元，其中，基本支出715.32万元，项目支出0万元。主要包括社会保障和就业支出425.18万元，交通运输支出267.74万元，住房保障支出22.4万元。2026年支出预算较上年增加23.22万元，增长3.4%，主要是人员经费21.72万元，公用经费增加1.5万元，主要原因是在职增加2人，相应的人员经费及公用经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入715.32万元，支出715.32万元，包括：社会保障和就业支出425.18万元，占59.44%；交通运输支出267.74万元，占37.43%。住房保障支出22.4万元，占3.13%。2026年一般公共预算拨款规模较上年增加23.22万元，增长3.4%，主要是人员经费21.72万元，公用经费增加1.5万元，主要原因是在职增加2人，相应的人员经费及公用经费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市高速公路环境治理协调服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算数为715.32万元，其中：人员经费646.22万元，包括：基本工资73.58万元、津贴补贴0.14万元、奖金74.5万元、绩效工资38.42万元、其他工资福利支出12万元、住房公积金22.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.1万元、职工基本医疗保险缴费9.76万元、其他社会保障缴费1.12万元、退休费386.20万元；公用经费69.1万元，包括：办公费6万元、电费5万、劳务费7万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出39.85万元、公务接待费0.1万元、培训费0.3万元、维修（护）费2万元、差旅费1万元、工会经费5.85万元。

(二）项目支出：市高速公路环境治理协调服务中心2026年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

1.市高速公路环境治理协调服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年市高速公路环境治理协调服务中心运行经费预算69.1万元，较上年预算增加1.5万元，增加2.1%。其增加原因为增加1名退休，新进调入2名在职，公用经费相应增加。

（二）“三公”经费预算情况。2026年市高速公路环境治理协调服务中心“三公”经费预算数为0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2026年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。其原因为根据工作需要合理安排三公经费预算。

（三）一般性支出情况。2026年市高速公路环境治理协调服务中心会议费预算0万元，拟召开老干座谈会、工会联系会等会议，人数约0人次，主要租车、租用会议室、用餐等内容；培训费预算0.3万元，拟根据《常德市人力资源和社会保障局关于印发常德市事业单位工作人员培训工作实施方案的通知》（常人社函【2021】21号）精神，组织职工开展相关政策理论及业务技能等培训，人数约60人次，主要内容为时事政策及人事、财务技能培训；拟举办工会职工登山健步、老干参观学习等活动，经费预算5万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2026年市高速公路环境治理协调服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市高速公路环境治理协调服务中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为715.32万元，其中，基本支出715.32万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分 2026年单位预算公开表

 注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德市高速公路环境治理协调服务中心2026年单位预算公开表.xlsx