常德市交通建设质量安全监督站2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市交通建设质量安全监督站单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市交通建设质量安全监督站单位概况

一、部门职责

（一）负责贯彻中央、省关于交通建设质量安全监督管理的方针、政策、法律、法规；负责拟订全市公路水运工程质量安全监督管理办法，并组织实施;

（二）负责市区（含武陵区、常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、贺家山农场）公路新建、改扩建、养护大修工程质量安全监督管理工作；负责全市公路建设重点工程、干线公路、市管支线和重大水运工程的质量安全监督管理工作;

（三）负责全市公路水运工程监理和试验检测市场管理工作；协助上级办理公路水运工程施工、监理、试验检测机构资质和从业人员资格申报、认证与考核工作;

（四）负责组织对受监工程竣（交）工验收前的质量鉴定;

（五）承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市交通建设质量安全监督站单位内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、工程质量监督部、工程施工安全监督部、行业监督部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市交通建设质量安全监督站单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市交通建设质量安全监督站单位本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计569.28万元。与上年相比，增加22.64万元，增长4.14%，主要是因为年中一名退休职工病逝。支出总计569.28万元。与上年相比，增加22.64万元，增长4.14%，主要是因为年中一名退休职工病逝。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计569.28万元，其中：财政拨款收入569.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计569.28万元，其中：基本支出568.68万元，占99.89%；项目支出0.60万元，占0.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计569.28万元。与上年相比，增加22.64万元,增长4.14%，主要是因为年中一名退休职工病逝。财政拨款支出总计569.28万元。与上年相比，增加22.64万元，增长4.14%，主要是因为年中一名退休职工病逝。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出569.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.64万元，增长4.14%，主要是因为年中一名退休职工病逝。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出569.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出155.46万元，占27.31%；交通运输（类）支出388.64万元，占68.27%;住房保障支出（类）支出25.18万元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为517.22万元，支出决算数为569.28万元，完成年初预算的110.07%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为161.03万元，支出决算为97.09万元，完成年初预算的60.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中一名在职职工退休以及年初预算纳入本项的退休人员工资、绩效计入交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.31万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的76.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中一名在职职工退休。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中一名退休职工病逝。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为17.44万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为281.17万元，支出决算为388.64万元，完成年初预算的138.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算纳入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）的退休人员工资、绩效的计入。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.27万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资福利标准的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出568.68万元，其中：

人员经费502.46万元，占基本支出的88.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.22万元，占基本支出的11.64%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为3.50万元，完成预算的97.22%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是我站进一步加强和规范公务接待，厉行节约严格控制支出，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比持平。

2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，与上年相比持平。公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，主要是公务车辆的维护、油料费等支出，完成预算的100%；与上年相比持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是我站进一步加强和规范公务接待，厉行节约严格控制支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.03万元。授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占授予中小企业合同金额的66.02%。由于年初预算数为零，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额无法计算百分比；由于年初预算数为零，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

已组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，本站无项目支出，不涉及项目支出绩效自评。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数517.22万元，执行数569.28万元，完成预算的110.07%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。2024年我站绩效整体目标为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的建设为统领，实现“双百两无”，严把质量重要关口，紧盯安全关键环节，狠抓行业秩序维护，为推进全市交通运输事业高质量发展贡献质安力量，均已完成。下一步我站将进一步细化工作任务、实化工作举措、优化工作流程、硬化工作责任，确保工作水平再上新台阶、再创新业绩。

（三）评价结果应用情况。

1.进一步加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2.进一步优化绩效目标。绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化。

3.进一步完善预算管理机制。增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分   附 件

2024年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

市交通建设质量安全监督站为独立核算的二级预算拨款单位，单位性质是公益一类全额拨款事业单位，隶属常德市交通运输局二级机构，站机关内设4个科室分别是：工程质量监督部、工程施工安全监督部、行业监督部、办公室。2024年年末在职干部职工18人，其中离退休人员32人。

（二）单位主要职责

1.负责贯彻中央、省关于交通建设质量安全监督管理的方针、政策、法律、法规；负责拟订全市公路水运工程质量安全监督管理办法，并组织实施。

2.负责市区（含武陵区、常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区、贺家山农场）公路新建、改扩建、养护大修工程质量安全监督管理工作；负责全市公路建设重点工程、干线公路、市管支线和重大水运工程的质量安全监督管理工作。

3.负责全市公路水运工程监理和试验检测市场管理工作；协助上级办理公路水运工程施工、监理、试验检测机构资质和从业人员资格申报、认证与考核工作。

4.负责组织对受监工程竣（交）工验收前的质量鉴定。

5.承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

（三）财务情况

根据财政预算制定，本单位无所属预算单位，纳入2024年编制范围的为市交通建设质量安全监督站单位本级。市交通建设质量安全监督站单位2024年度收入合计569.28万元，其中财政补助收入569.28万元；支出总计569.28万元，其中：基本支出568.68万元，项目支出0.60万元，无结余。2024年度支出主要包括：人员支出503.06万元、商品和服务支出66.22万元。

市交通建设质量安全监督站2024年“三公”经费实际支出3.5万元，与上年支出持平，原因为是我站持续加强公务用车制度，厉行节约，严格控制支出。2023-2024年无公务接待费和因公出国出境支出。

（四）绩效目标

1.年度总体目标

2024年，我站将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的建设为统领，以实现“双百两无”为目标，严把质量重要关口，紧盯安全关键环节，狠抓行业秩序维护，为推进全市交通运输事业高质量发展贡献质安力量。

2.单位绩效指标

（1）产出指标：全市在建交通工程项目受监率；工程质量一次验收合格率；项目各项质量抽检合格率；施工安全隐患督促及时整改反馈；受监项目及时纳入湖南“智慧质监”平台；各项支出合规率。

（2）效益指标：开展安全隐患排查，建立“危险源清单”和“风险辨识台账”，减少事故发生，带动经济增长；加强项目监管，确保全市在建交通工程安全质量；施工现场建筑材料合理堆放，减少在建工地施工扬尘污染。

（3）满意度指标：安全生产、工程质量无事故；让人民群众走放心路，过放心桥；提高服务对象满意度。

（4）预算执行率：单位支出预算执行偏差率。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

市交通建设质量安全监督站单位2024年基本支出为568.68万元，其中工资福利支出298.93万元，占比52.57%；商品和服务支出66.22万元，占比11.64%，对个人和家庭的补助203.53万元，占比35.79%。

（二）项目支出情况

2024年度我站基本支出为0.60万元，其中工资福利支出0.60万元，占比100%。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我站无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我站无国有资本经营预算支出，

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我站无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我站共受监交通建设工程17个，其中干线公路项目10个、大中修工程项目1个、重要农村公路项目2个、铁路专用线项目1个、水运工程项目1个，项目受监率100%，工程质量一次验收合格率100%，无工程质量事故，无安全生产事故。

1.严把“四个关口”，工程建设质量整体受控。坚持质量第一工作理念，严把工程建设重要关口。严把市场准入关、工艺标准关、实体质量关、交竣工验收关。完成了S307安乡县陈家嘴至芦林铺公路等18个项目交竣工验收质量鉴定，一次性合格率100%，其中S517临澧烽火至县城公路被评为优良工程。

2.紧盯“四个环节”，安全生产态势平稳。坚持把安全生产放在工程建设首位，工程施工继续保持安全生产“零事故”。紧盯责任落实、制度执行、隐患整治、宣传教育。

3.突出“四项管理”，建设市场规范有序。抓好人员履约、监理履职、试验检测与信用评价管理。

4.推进“四大建设”，工作合力不断增强。充分发挥党建引领作用，坚持把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进。不断推进领导班子、干部队伍、清廉机关与制度体系建设。